同德县财政局：

根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》（同财预〔2022〕73号）文件，我乡2022年度财政预算拨款收入情况汇报如下：

一、年度预算安排情况

巴沟乡2022年财政预算拨款收入为1211.18万元。其中：1.工资福利支出年初预算数597.70万元；日常公用支出年初预算数67.46万元。2.项目支出年初预算数546.02万元。

二、年中追加减预算情况

1.部门预算公用经费追减情况

根据2021年财政压缩日常公用支出的要求，我乡没有追减的日常公用经费。

2.2022年年中追加部门预算情况：

截止2022年8月，财政追加我乡2022年维稳经费（州级）2.8万元、2022年维稳经费（县级）4.2万元、2022年度第一书记和驻村工作队经费10万元、乡镇文化建设9.47万元、残膜回收项目1万元、2022年对村民委员会和党支部的补助经费5.2万元、2022年党建工作经费0.5万元、巴沟乡加日亥沟发生山洪、泥石流地质灾害搜救失联人员费用0.3万元。8个项目资金总额33.47万元。

三、上年结转结余资金情况

2022年上年结转结余资金4.41万元，为关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心试点项目）。

四、1-6月支出执行情况

（一）部门预算基本支出中的工资福利支出1-8月累计完成数351.30万元，日常公用支出1-8月累计完成数40.06万元。　　

（二）部门预算绩效目标1-8月累计完成数199.77万元。

1.项目名称：村干部报酬，项目全年预算数305.69万元，执行数121.63万元，执行率为39.79%。该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村干部人员工资。　　

2.项目名称：村级运转经费，项目全年预算数77万元，执行数为18.03万元，执行率为23.42%。该项目资金预计12月前支付完毕。本项目的实施带动的效益情况：巴沟乡全村村民委员会办公环境得到进一步改善，良好的办公环境使村干部职工干事更有活力，保证了全年工作顺利完成，在往年基础上，有效提高工作水平，提升工作实效。

3.项目名称：乡镇人代会工作经费，项目全年预算数3.62万元，执行数为1.06万元，执行率为29.19%。该项目资金预计12月前支付完毕。该项目资金主要用于召开乡镇人民代表大会及加强自身建设的支出。

4.项目名称：人大代表之家工作经费，项目全年预算数1.88万元，执行数为0万元，执行率为0.00%。该项目资金预计12月前支付完毕。

5.项目名称：人大代表活动经费，项目全年预算数1.88万元，执行数为0.30万元，执行率为15.84%。项目资金主要用于人大代表开展视察，调研活动等。

    6.项目名称：政协委员视察经费，项目全年预算数1万元，执行数0.03万元，执行率为2.50%。该项目资金预计12月前支付完毕。主要保障乡人大政协委员视察活动开展。

7.项目名称：乡镇伙食补助费，项目全年预算数6.82万元，执行数4.27万元，执行率为62.64%。该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于乡镇伙食费支出。

    8.项目名称：寺院管理委员会工作专项经费，项目全年预算数1.52万元，执行数1.20万元，执行率为78.62%。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于寺院日常的伙食费、办公费、差旅费、印刷费、其他商品的支出。

9.项目名称：乡人武部活动经费，项目全年预算数0.75万元，执行数0.04万元，执行率为4.93%。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金用于人武部征兵工作正常开展,开展宣传、征兵、各种会议费,整组资料,办公用品,民兵点验，军事训练经费。

10.项目名称：乡镇纪检及村纪检工作经费，项目全年预算数2.10万元，执行数0.52万元，执行率为24.52%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于加强乡镇干部作风建设和廉政建设，提高干部廉洁自律意识，增加宣传实效，努力形成党风廉政宣传教育人人参与，切实推动党风廉政建设有效开展。

11.项目名称：村纪检员报酬，项目全年预算数1.76万元，执行数0万元，执行率0.00%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于发放村级纪检员报酬，发挥目标考核的导向和激励作用，形成务实工作、干事创业、勇于争先的良好工作氛围，推进各项纪检工作落实。

12.项目名称：民政工作经费，项目全年预算数1万元，执行数0.3万元，执行率为29.72%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于提高民政综合能力建设，深化社会组织管理制度改革，完成乡镇民政年检工作，保障乡镇上民政人员的办公及生产生活秩序正常运转。

13.项目名称：乡镇政协有事好商量协商议事专项，项目全年预算数1万元，执行数0.60万元，支出率为59.70%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于确保政协事务有序推进，巩固各项工作成果、全面提升工作质效，促进民生问题有效协商解决。

14.项目名称：两室一平台，项目全年预算数1万元，执行数0.18万元，支出率为18.10%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于促进乡镇人大“两室一平台”建设更好的拓展服务代表渠道。

15.项目名称：两节文化活动经费，项目全年预算数2万元，执行数2万元，支出率为100.00%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于乡镇各项文体活动顺利开展。

16.项目名称：关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心试点项目），该项目为2021年结转项目，项目全年预算数7万元，2021年执行数2.59万元，支出率为36.99%，剩余4.41万元结转至2022年，执行数0.00万元，支出率0.00%。主要用于整合现有基层公共服务阵地资源，宣讲党的方针政策，培育主流价值，活跃文化生活，推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设。

17.项目名称：2022年维稳经费（州级），项目全年预算数2.8万元，执行数0.98万元，支出率为35.05%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于信访维稳、公共安全等促进政府上下精神文明和全面协调发展，切实维护社会稳定事项支出。

18.项目名称：2022年维稳经费（县级），项目全年预算数4.2万元，执行数0.59万元，支出率为13.98%，该项目资金预计12月底支付完毕。

19.项目名称：2022年度第一书记和驻村工作队经费，项目全年预算数10万元，执行数2.50万元，支出率为25.01%该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于走访和慰问困难群众期间发生的油费、办公费等支出。

20.项目名称：乡镇文化建设，项目全年预算数9.47万元，执行数9.47万元，支出率为10.00%。该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于村级文化信息服务建设及文化演出文体活动等。

21.项目名称：残膜回收项目，项目全年预算数1万元，执行数0万元，支出率为0.00%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于残膜回收，实现资源可持续利用。

22.项目名称：2022年对村民委员会和党支部的补助经费，项目全年预算数5.20万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，项目资金预计12月底支付完毕。主要用于各村党建工作方面所产生的办公费、印刷费等支出。

23.项目名称：2022年度党建工作经费，项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，执行率为100.00%，主要用于推进机关支部党建工作。

24.项目名称：巴沟乡加日亥沟发生山洪、泥石流地质灾害搜救失联人员费用，项目全年预算数0.3万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，项目资金预计12月底支付完毕。主要用于搜救失联人员租赁装载机。

25.项目名称：农村综合改革转移支付项目，项目全年预算数100万元，执行数为34.93万元，执行率为34.93%。该项目已全部招标完成，正在组织实施。资金未拨付原因：该项目因疫情原因，牛、羊未按时验收，在保障项目资金安全的前提下，该项目资金尚未拨付至企业。

五、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

巴沟乡人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好，对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，到年底能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

（二）绩效目标偏差原因分析

个别项目实施进度影响资金使用进度，其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付，预计12月底完成项目资金的拨付。

　　六、整改措施

　1.严格预算经费支出的审核和审批，合理使用经费支出。

　2.加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金；

　3.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金及时归还县财政，确保后续绩效目标有效实现。

巴沟乡人民政府

2022年8月29日