同德县农牧和水利局

政府财政运行综合绩效自评报告

（2021年度）

自评单位负责人：郭隆生

　　　　　　　自  评  时  间：2020年10月12日

关于上报2021年度政府财政运行综合

绩效考评自评报告

县财政局：

为进一步提升财务管理整体水平，扎实推动各项工作，2021年，我局认真贯彻各项财务法规制度，加强财务运行管理，较好地完成了2021年财务预算及各项财务工作。根据县财政局《同德县2021年部门综合绩效考评的实施方案》（【同财预字】743号）要求，结合我局工作实际，现将我局2021年综合绩效自评报告汇报如下：

附件：同德县农牧和水利局单位2021年度政府财政运行综合绩效考评自评报告

                            同德县农牧和水利局

                         2022年10月12日              

2021年综合绩效考评自评报告

一、单位基本情况

同德县农牧和水利局为全额拨款的行政单位。主要职能职责为：拟定和组织实施全县“三农”工作和科学技术发展规划、中长期规划。提出农牧业有关配套措施建议，制定科学技术普及工作规划并组织实施。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织编制并实施水资源保护规划，组织开展灌排工程建设与改造，负责水政监察和水行政执法。同德县农牧和水利局下属单位共有7个，分别为：同德县农畜产品质量检验检测中心、同德县少数民族科普队、同德县水土保持站、同德县农牧业综合行政执法队、同德县农牧和水利综合服务中心、同德县农村牧区合作经济经营服务站、同德县动物疫病预防控制中心。

同德县农牧和水利局（本级）机关行政编制6名，行政工勤编制1名，实有人数7名；同德县农畜产品质量检验检测中心事业编制4名，实有人数4名；同德县少数民族科普队事业编制3名，实有人数3名；同德县水土保持站事业编制3名，实有人数4名。

二、绩效总目标

围绕“三保一增”（即：保重点、保运转、保待遇，预算经费递增）的目标，以争取资金为重点，以项目建设为基础，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。

三、预算编报及收支平衡情况

2021年，在我局的预算编报中，各项收支项目完整，对需要政府采购的项目做到“应采尽采”。为充分发挥政府资金效益，设定了本年度既定的预算绩效目标，做到收支项目不漏项，绩效有目标，政府采购项目有预算明细，并附有预算编报说明。2021年，预算总额为2374.84万元。农牧和水利局部门 2021年一般公共预算基本支出215.74万元，其中：人员经费215.74万元，主要包括：基本工资39.24万元、津贴补贴60.24万元，奖金8.29万元，绩效工资16万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.96万元，其他社会保险缴费16.11万元，取暖费2.10万元，其他工资福利支出0万元，住房公积金11.94万元，公用经费22.89万元，主要包括：水费0.42万元，办公费2.52万元，电费0.42万元，邮电费0.42万元，取暖费2.1万元，差旅费0.5万元，会议费0.42万元，培训费0.42万元，公务接待费0.76万元，工会经费1.99万元，公务车运行及维护费12.5万元，其他商品和服务支出0.42万元。2021年，以上级相关文件精神为支撑，及时准确进行预算的追加。对上年结余经费均全部纳入预算管理。同时，结合民政工作实际，细化预算编制流程，对重点建设项目采取“两上”方式申报项目目标申报表，同时在项目竣工后及时上报项目自评报告，适时接受第三方的项目绩效考评，从而保证了预算编制的高质量。

四、支出预算执行情况(根据实际情况自己填写)

截至2021年12月底，2021年支出预算2374.84万元，其中：基本支出215.74万元，占10%；项目支出2159.1万元，占90%；严格贯彻落实中央、省、市和区委区政府对“三公”经费支出的相关要求，使“三公”经费支出有效的控制在高压线范围之内。截至2021年12月底，我局的“三公”经费控制到22.89万元，同时认真践行“八项规定”和“作风建设”的相关要求，最大程度的压缩公务接待、公车维护、差旅费等费用支出。全局在职职工公务卡开通率为100%，确保了财务管理制度的有效执行。参照项目目标申报表，根据项目建设进度和项目施工手续及时拨付项目资金，较好的完成了规定的支出进度，达到了预算支出的预期效益。

五、预算基础管理情况(根据实际情况自己填写)

按照上级部门政务公开的要求，我局对本部门财务预算在一定范围内进行了公开公示。为切实加强绩效管理工作实效性，突显绩效管理工作重要性，确定专人负责财务绩效管理工作，统筹管理协调预算绩效工作中的相关事宜，确保了我局预算绩效管理工作的有序开展。按要求及时向财政上报支付申请及相关报表、文字材料。积极选派财务人员，参加财政统一组织的各类业务培训，保证了财务人员知识结构不断更新。所有津贴补贴均按照相关要求进行发放，未出现违规发放情况。进一步规范现金管理、严格控制行政支出、增加公务支出透明度。我局全面逐步普及公务卡结算制，杜绝了财务报销环节中多开、虚开发票报销的漏洞。

六、专项资金完成及争取情况

2021年，我局积极争取对口部门专项资金，并确保专款专用。2021年下达江苏对口援建资金（南财预字【2021】372号（第一批援建资金）、南财预字【2021】529号（第二批援建资金）共计下达1580万元）具体实施项目：1.2021年同德县唐谷镇东格村股份经济合作社藏羊养殖场建设项目投资500万元，截止目前累计支出资金470.15万元，剩余资金29.85万元为工程质保金及其他二类费用。2.2021年同德县尕巴松多镇秀麻村股份经济合作社藏羊养殖小区建设项目400万元，截止目前累计支出资金170.11万元，剩余资金29.85万元，该项目施工已完成95%，资金还未支出，预计于10月底支出。3.2021年江苏对口援建产业扶持项目（唐谷镇东吾村股份经济合作社）80万元，截止目前累计支出资金79.95万元万元，剩余资金0.05万元为结余资金。4.2021年同德县乡村振兴整村推进项目600万元，截止目前累计支出资金588.63万元，剩余资金11.37为结余资金。

七、综合绩效自评结论

2021年，我局紧紧围绕“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，切实关注民生，努力为民解困，不断提升部门服务建设的履职能力和工作水平，为促进全县经济发展、保持社会和谐稳定作出了积极贡献。但因历史遗留问题，我局仍存在往来长期挂账未清理、科目核算不规范的问题。在今后工作中我局将严格按照真实的经济业务事项进行会计核算，加强会计信息质量控制，确保会计信息真实、完整地反映各项财政财务收支情况。按照新的《政府会计制度》相关规定，进行会计核算，严格执行预算会计科目体系，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息。针对提出的往来款项长期挂账未清理的问题，与县财政局沟通进行账务核销处理。经过各项指标的认真评价和综合评审，我局2021年度综合绩效考评自评得分为97分。