附件1：

部门整体支出绩效评价报告

（    2022   年度）

部门（单位）全称：      同德县司法局                           

主管部门审核意见：                                  

填报日期 2023  年  2   月  27   日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

司法局内设行政办公室、法制办公室、人民参与和促进法治办公室、社区矫正中心、公证处、公共法律服务中心六个科室，以及5个乡镇司法所（尕巴松多司法所、唐谷司法所、巴沟司法所、秀麻司法所．河北司法所）。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。

2.拟订普法规划并组织实施，指导各乡镇、各行业的法洽宣传工作。

3.负责指导、监督管理律师工作。

4.负责指导、监督管理公证处工作。

5.负责指导、监督管理法律援助工作。

6.负责指导、监督基层司法所和基层法律服务工

作。

7.负责牵头组织、指导社区矫正工作，指导、监督

安置帮教工作。

8.负责指导、监督人民调解工作。

9.负责指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员情况；

单位编制人数为21人，行政编制17人，事业编制4人，年末实有在编人员20人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

在全县开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法等法律活动。

为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达 96%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，提供坚强的法律保障。

指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348 热线等工作，对全县监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全县基层法律服务工作。                   

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

我单位2022年总收入为871.34万元。总支出为871.34万元，其中基本支出531.95万元、项目支出339.39万元。

基本支出531.95万元，其中：工资福利支出466.2万元、商品和服务支出65.75万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费共支出78.53万元，其中公务接待费支出0.94万元，公务用车运行维护费支出16.72万元，公务用车购置费支出60.87万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

 本单位年度整体工作目标任务已完成，完成率100%。财政资金已支完。单位职工以及群众满意度达到97%。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等

收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况。在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

（二）绩效评价整体结果概况，如：自评得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

我单位本年度绩效评价自评得分为97，自评档次为优秀。我单位本年度按照要求设置了整体绩效目标，且目标设定与我单位的客观实际相符合，所设定的绩效目标科学合理，具有清晰、细化以及可衡量性。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

2022年度我单位紧紧围绕全县中心工作和发展大局，加压奋进，务实作为，积极响应各级号召，履职尽责，全面分析单位管理各方面资金的投入及目标绩效，详细编制部门预算，认真执行单位管理“提质”行动，扎实推进“五乱”、“治脏治乱治差”等综合整治，各项工作目标达到预期效果。

(二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等

2022年度我单位严格控制成本，资金执行率达到100%，资金能按照进度执行，项目完成进度打到100%

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等    

我单位2022年实际整体收支情况为基本支出531.95万元，项目支出339.39万元。基本和项目支出完成率为100%。

四、存在的问题

（一）对绩效管理认识还不够深刻，绩效管理制度有待进一步健全，与日常财务工作结合仍不够紧密，相关绩效管理知识体系仍不够完备，有待进一步学习完善。

（二）绩效目标的申报和工作任务的安排存在时差，对绩效目标设定存在一定影响。

五、整改措施或建议

（一）加强资金的绩效监督，做好项目的资金的筹划使用，统筹协调，配合纪检、审计等部门开展专项检查，关注财政资金的使用效率，落实财政政策的执行。

（二）加强绩效管理理论学习，加强制度建设，科学预算编制，完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求，将绩效管理与预算管理有机结合，确保预算制定、执行、监控的有效性。