同德县人民政府

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2015年度

 

同德县人口计划生育

局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县人口计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：同德县人口计划生育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：同德县人口计划生育局2015年度部门决算情况说明

第四部分:  名词解释

 

第一部分同德县人口计划生育局部门概况

一、主要职能

（一）承接的职责
1、按照管理权限，审批饮用水供水单位卫生许可；
2、按照管理权限，审批公共场所改、扩建卫生许可；
3、根据《同德县人民政府职能转变和机构改革方案》和《同德县人政府决定取消和调整的行政审批等事项目录》需要承接的其他职责。
（二）取消的职责
1、取消对医疗机构服务绩效评价等技术管理职责转移给所属事业单位或有条件的社会组织承担；
2、取消母婴保健技术服务机构开展新生儿疾病筛查许可；
3、取消公园、体育场、公共交通工具卫生许可；
4、按照事业单位分类改革的要求，减少对所属医疗机构的微观管理和直接管理，落实医疗机构法人自主权；
5、根据《同德县人民政府职能转变和机构改革方案》和《同德县人政府决定取消和调整的行政审批等事项目录》需要取消的其他职责。
（三）整合的职责
1、将原卫生局的职责、人口和计划生育局的计划生育管理职责整合到新组建的卫生和计划生育局；
2、将原卫生部门监督实施药品法典的职责、食品安全检验机构资质认定条件和检验规范的职责，划给食品药品监督管理局；
3、将原县人口计划生育局承担的研究拟订人口发展战略、规划及人口政策职责，划给县发展改革和经济商务局。
（四）加强的职责
1、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革；巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大县级公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平；
2、坚持计划生育基本国策，完善生育管理政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核。加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质；
3、推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和标准制定；
4、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
二、主要职责
（一）拟定卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟定有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展食品安全风险监测、评估，依法公布并严格执行食品安全标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
（四）负责组织拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施，合理配置医疗卫生资源。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗质量以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门参与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生技术人员执业规则和服务范围，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进县级公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。
（八）完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（十一）负责计划生育技术服务机构的行业准入监督管理与实施。组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟定卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与国家人口基础信息库建设。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十五）拟定中藏药中长期发展规划并组织实施。
（十六）负责保健对象的医疗保健工作，承担重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。决算编制单位年末人数13人，其中在职人员13人.

第二部分 同德县人口计划生育局2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：同德县人口计划生育局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	335.88	一、一般公共服务支出	35	334.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	13.72	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	325.25
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	349.60	本年支出合计	58	334.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	95.99	交纳所得税	60
基本支出结转	27	95.99	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	110.71
	31		基本支出结转	65	110.71
	32		项目支出结转和结余	66	0
	33		经营结余	67
总计	34	535.59	总计	68	445.58

 

收入决算表
										公开02表
	部门：同德县人口计划生育局									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	349.60	335.88					13.72

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县人口计划生育局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	334.88	325.25	9.63

 

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
同德县人口计划生育局													金额单位：万元
收     入							支     出
项    目				行次	决算数		项目（按功能分类）		行次	决算数
										小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次					3		栏    次			10		11	12
一、一般公共预算财政拨款				1			一、一般公共服务支出		31	334.68		334.68
二、政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出		32
				3			三、国防支出		33
				4			四、公共安全支出		34
				5			五、教育支出		35
				6			六、科学技术支出		36
				7			七、文化体育与传媒支出		37
				8			八、社会保障和就业支出		38
				9			九、医疗卫生与计划生育支出		39	325.25		325.25
				10			十、节能环保支出		40
				11			十一、城乡社区支出		41
				12			十二、农林水支出		42
				13			十三、交通运输支出		43
				14			十四、资源勘探信息等支出		44
				15			十五、商业服务业等支出		45
				16			十六、金融支出		46
				17			十七、援助其他地区支出		47
				18			十八、国土海洋气象等支出		48
				19			十九、住房保障支出		49	9.63		9.63
				20			二十、粮油物资储备支出		50
				21			二十一、其他支出		51
				22			二十二、债务还本支出		52
				23			二十三、债务付息支出		53
本年收入合计				24	335.88		本年支出合计		77	334.87		334.88
				25					78
年初财政拨款结转和结余				26			年末财政拨款结转和结余		79	26.48		26.48
一、一般公共预算财政拨款				27			基本支出结转		80	26.48		26.48
二、政府性基金预算财政拨款				28			项目支出结转和结余		81
				29					82
总计				30	335.88		总计		83	361.35		361.36
一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：同德县人口计划生育局											单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次			1		2			3
			合计			334.88		334.88			0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：同德县人口计划生育局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		334.88	182.45	52.43
301	工资福利支出	149.05	149.05
30101	基本工资		23.30
30102	津贴补贴		64.33
30103	奖金		15.15
30104	社会保障缴费		25.50
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		1.32
30199	其他工资福利支出		19.45
302	商品和服务支出	52.43		52.43
30201	办公费		0	4.03
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费			0.00
30207	邮电费			0.61
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			1.10
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费			0.05
30217	公务接待费			0.76
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费			0.85
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			2.27
30239	其他交通费用			1.38
30299	其他商品和服务支出			41.38
303	对个人和家庭的补助	133.40	133.40	0
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金		71.63	0
30311	住房公积金		9.63	0
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		52.14
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：同德县人口计划生育局									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	3.48		2.50	0.98		0	3.03	0	2.27	0.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县人口计划生育局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95.99	335.88	334.88	334.88	0.00	110.71

 

第三部分同德县人口计划生育局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县人口计划生育局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县人口计划生育局2015年度收支总决算349.60万元，比2014年收支总决算增25.29万元。主要原因是：2014年年末结转和结余资金。其中：

（一）收入总计349.60万元。包括：

1、财政拨款收入335.88万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入13.72万元，为存款利息收入。

3、上年结转和结余95.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计334.87万元。包括：

1、医疗卫生与计划生育支出325.25万元，

2、住房保障支出(类)支出9.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年110.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县人口计划生育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出334.88万元，占本年支出总计的95%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：医疗卫生（类）支出325.25万元，占97%；住房保障支出（类）支出9.63万元，占 0.2%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出334.88万元。其中：

1、工资福利支出149.05万元。其中：基本工资23.30万元、津贴补贴64.33万元、奖金15.15万元、社会保障缴费25.50万元、绩效工资1.32万元、其他工资福利支出19.45。

2、对个人和家庭的补助133.40万元。其中：奖励金71.63万元、住房公积金9.63万元、其他对个人和家庭的补助支出52.14万元。

3、商品和服务支出52.43万元。其中：办公费4.03万元、邮电费0.61万元、差旅费1.10万元、培训费0.05万元、公务接待费0.76万元、公务用车运行维护费2.27万元、工会经费0.85万元、其他交通费1.38万元、其他商品和服务支出41.38万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，其中：公务接待费预算0.98万元、公务用车运行维护费2.50万元。支出决算为3.03万元，完成预算的87%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费2.27万元、占74%。公务接待费支出决算0.76万元，占25%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费2.27万元。其中：公务用车运行维护费2.27万元。公务用车保有量为2两。

2、公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待支出0.76万元，接待9批次，54人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.03万元，其中：公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元，主要原因是：2015年度“三公”经费支出预算比上年预算压缩。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。