同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

同德县人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县人力资源和社会保障2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县人力资源和社会保障局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  同德县人力资源和社会保障局

部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。
    （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。
    （五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    （六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。
    （七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。
    （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
    （九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。
    （十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。
    （十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。
    （十二）承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。各级单位年末人数29人，其中在职人员25人。

             附表：同德县人力资源和社会保障局

所属二级预算单位情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县人力资源和社会保障局

2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县人力资源和社会保障局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 637.82　 一、一般公共服务支出 35 357.24　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 36.53　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 234.41　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 82.51　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 16.62　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.72　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 674.35　    本年支出合计 58 　     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 29.27　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 29.27　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　12.12 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 703.62　 总计 68 　703.62     收入决算表                     公开02表 部门：同德县人力资源和社会保障局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 674.34　 637.81　 　 　 　 　 36.53　 　201 　一般公共服务支出 353.95　 339.91　 　 　 　 　 14.04　 　20110 　人力资源事务 353.95　 339.91　 　 　 　 　 14.04　 　2011001 　行政运行 257.01　 257.01　 　 　 　 　 　 2011006 　军队转业干部安置 6.21　 6.21　 　 　 　 　 　 2011099 　其他人事事务支出 90.73　 76.70　 　 　 　 　 　14.04 208 　社会保障和就业支出 234.41　 234.41　 　 　 　 　 　 20801 　人力资源和社会保障管理事务 148.08　 148.08　 　 　 　 　   2080108 　信息化建设 141.76　 141.76　 　 　 　 　   2080109 　社会保险经办机构 4.38　 4.380　 　 　 　 　 　 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.94 1.94           20803 财政对社会保险基金的补助 86.33 86.33           2080304 财政对工伤保险基金的补助 68.88 68.88           2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 17.45 17.45           213 农林水支出 68.64 46.16         22.49 21301 农业 68.64 46.16         22.49 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 68.64 46.16         22.49 221 住房保障支出 16.62 16.62           22102 住房改革支出 16.62 16.62           2210201 住房公积金 16.62 16.62           229 其他支出 0.72 0.72           22999 其他支出 0.72 0.72           2299901 其他支出 0.72 0.72

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县人力资源和社会保障局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	691.50	691.50
201			一般公共服务支出	691.50	691.50
20110			人力资源事务	357.24	357.24
2011001			行政运行	257.01	257.01
2011006			军队转业干部安置	6.21	6.21
2011099			其他人事事务支出	94.02	94.02
208			社会保障和就业支出	234.41	234.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	148.08	148.08
2080108			信息化建设	141.76	141.76
2080109			社会保险经办机构	4.38	4.38
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.94	1.94
20803			财政对社会保险基金的补助	86.33	86.33
2080304			财政对工伤保险基金的补助	68.88	68.88
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.45	17.45
213			农林水支出	82.51	82.51
21301			农业	82.51	82.51
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	82.51	82.51
221			住房保障支出	16.62	16.62
22102			住房改革支出	16.62	16.62
2210201			住房公积金	16.62	16.62
229			其他支出	0.72	0.72
22999			其他支出	0.72	0.72
2299901			其他支出	0.72	0.72

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：同德县人力资源和社会保障局																									单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2								3
						合计						651.11					651.11
201						一般公共服务支出						353.20					353.20
20110						人力资源事务支出						353.20					353.20
2011001						行政运行						257.01					257.01
2011006						军队专业干部安置						6.21					6.21
2011099						其他人事事务支出						89.98					89.98
208						社会保障和就业支出						234.41					234.41
20801						人力资源和社会保障管理事务						148.08					148.07
2080108						信息化建设						141.76					141.76
2080109						社会保险经办机构						4.38					4.38
2080199						其他人力资源和社会保障管理事务支出						1.94					1.94
20803						财政对社会保险基金的补助						86.33					86.33
2080304						财政对工伤保险基金的补助						68.88					68.88
2080308						财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						17.45					17.45
213						农林水支出						46.16					46.16
21301						农业						46.16					46.16
2130152						对高校毕业生到基层任职补助						46.16					46.16
221						住房保障支出						16.62					16.62
22102						住房改革支出						16.62					16.62
2210201						住房公积金						16.62					16.62
229						其他支出						0.72					0.72
22999						其他支出						0.72					0.72
2299901						其他支出						0.72					0.72
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：同德县人力资源和社会保障局																								单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费						公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2						3
合计										651.11								356.67						294.44
301					工资福利支出					265.13								265.13
30101					基本工资					53.44								53.44
30102					津贴补贴					107.37								107.37
30103					奖金					25.38								25.38
30104					社会保障缴费					77.34								77.34
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					1.61								1.61
302					商品和服务支出																			170.24
30201					办公费																			51.00
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费																			0.20
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费																			19.50
30208					取暖费																			18.05
30209					物业管理费
30211					差旅费																			20.75
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费																			21.48
30217					公务接待费																			2.76
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费																			2.27
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费																			18.50
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出																			15.73
303					对个人和家庭的补助													91.54
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助													67.99
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金													22.83
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出													0.72
310					其他资本性支出																			124.20
31002					办公设备购置																			124.20
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县人力资源和社会保障局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
21.76							21.76	14.50	4.50				2.76							21.76		14.50				4.50	2.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县人力资源和社会保障局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分  同德县人力资源和社会保障局

2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县人力资源和社会保障局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县人力资源和社会保障局2015年度收支总决算703.61万元，比2014年收支总决算增加263.76万元。主要原因是人员增加，项目增加。

（一）收入总计674.35万元。包括：

1、财政拨款收入637.82万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，。

3、事业收入0万元。

4、事业单位经营收入0万元。

5、下级单位上缴收入0万元。

6、其他收入36.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：其他人事事务14.04万元，对高校毕业生到基层任职补助68.64万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余29.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余29.28万元，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计691.50万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出357.24万元，主要用于同德县人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元。

3、公共安全（类）支出0万元。

4、教育（类）支出0万元，。

5、科学技术（类）支出0万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。

7、社会保障和就业(类)支出234.41万元，主要用于同德县人力资源和社会保障局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元。

9、节能环保(类)支出0万元。

10、农林水（类）支出82.51万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出16.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、其他支出0.72万元。

13、结转下年12.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县人力资源和社会保障局2015年度财政拨款支出651.11万元，占本年支出总计的94.16%。2015年决算数比2014年增加257.77万元，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出353.20万元，占54.25%；社会保障和就业(类)支出234.41万元，占36%；教育（类）支出0万元，占*%；公共安全（类）支出0万元，占*%；住房保障支出（类）支出16.62万元，占2.55%；科学技术（类）支出0万元，占*%；医疗卫生（类）支出0万元，占*%；农林水支出（类）支出46.16万元，占7.09%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占*%；其他支出0.72万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出651.11万元。其中：

1、工资福利支出265.13万元。其中：基本工资53.44万元、津贴补贴107.37万元、奖金25.38万元、社会保障缴费77.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出1.60万元。

2、对个人和家庭的补助91.54万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助67.99万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金22.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。

3、商品和服务支出170.24万元。其中：办公费51万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.20万元、水费0万元、电费0万元、邮电费19.50万元、取暖费18.05万元、物业管理费0万元、差旅费20.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费21.48万元、公务接待费2.76万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费18.50万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出15.73万元。

4、其他资本性支出124.20万元。其中：办公设备购置124.20万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.26万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算18.50万元，公务接待费预算2.76万元。支出决算为21.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为18.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.50万元，占87%；公务接待费支出决算2.76万元，占13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出18.50万元。其中：公务用车购置支出14万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出4.50万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.76万元。其中：外事接待支出***万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.76万元，接待12批次，45人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加14万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加14万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：购置一辆公务用车。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。