同德县人民政府

2015年度同德县科技局

部门决算

目　 录

 

第一部分  同德县科技局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分　同德县科技局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 同德县科技局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

  

 

 

第一部分 同德县科技局部门概况

一、主要职能

   1、贯彻执行党和国家科技工作法律、法规及方针、政策，研究起草和组织实施全县科技发展和科技促进经济社会发展的规范性文件；会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技体系总体规划。

   2、负责全县科技信息工作，协调、组织全县科技知识宣传普及、科技培训和农牧业科技指导服务工作。

   3、负责科技项目的申报、立项、实施、验收工作。

   4、组织和指导管理科技成果评价、鉴定、管理、指导科技成果推广，负责县科技奖励、知识产权和专利申请、管理、促裁工作。

   5、指导协调县政府各部门、乡镇的科技管理工作，会同有关部门组织实施科教兴县战略，组织科技进步目标责任制考核，推进全县的科技进步。

   6、协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与对全县科技人员的管理、培养、引进工作。

   7、完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

2009年7月同德县农牧和科技局成立，于2013年1月县科技局单设，2014年同德县科技局与县农牧局财务分开。县科技局与县科协合署办公，下设少数民族科学普及队。核定人员编制4人，其中：行政编制2人（正科级1人，副科级1人）、事业人员2人。单位有公务用车1辆（起亚狮跑青E-31813），中国科协配备的科普大篷车1辆（全顺福特青E-86807）。

  

第二部分 同德县科技局2015年度部门决算表

第二部分　 2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县科技局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 438.80　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 314.92　 六、其他收入 7 11.70　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 3.96　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.29　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 450.50　 　 本年支出合计 58 　319.17 　　用事业基金弥补收支差额 25 　 　　结余分配 59 　 　　年初结转和结余 26 645.35　 　　　交纳所得税 60 　 　　　基本支出结转 27 　 　　　提取职工福利基金 61 　 　　　项目支出结转和结余 28 645.35　 　　　转入事业基金 62 　 　　　经营结余 29 　  　　 其他 63 　 　 30 　 　　年末结转和结余 64 　776.68 　 31 　 　　　基本支出结转 65 　1.5 　 32 　 　　　项目支出结转和结余 66 　775.18 　 33 　 　　　经营结余 67 　 总计 34 1095.85　 总计 68 1095.85     收入决算表                     公开02表 部门：同德县科技局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 450.50　 438.80　 　 　 　 　 11.70　 　2010601 　行政运行 49.10　 49.10　 　 　 　 　 　 　2060199 　其他科学技术管理事务支出 6　 6　 　 　 　 　 　 　2060403 　产业技术研究与开发 13　 13　 　 　 　 　 　 2060702 科普活动 8.45 8.45 2060799 其他科学技术普及 25 25 2069999 其他科学技术支出 343.2 333 10.2 2299901 其他支出 1.79 0.29 1.5 　2210201 　住房公积金 3.96　 3.96

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县科技局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	319.16	53.35	265.81
2010601			行政运行	49.1	49.1
2060199			其他科学技术管理事务支出	12		12
2060403			产业技术研究与开发	19.49		19.49
2060404			科技成果转化与扩散	91.86		91.86
2060503			科技条件专项	9.1		9.1
2060702			科普活动	11		11
2060704			学术交流活动	1		1
2060799			其他科学技术普及支出	9.94		9.94
2060802			重大科技合作专项	24		24
2069999			其他科学技术支出	87.42		87.42
2210201			住房公积金	3.96	3.96
2299901			其他支出	0.29	0.29

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																					公开05表
部门：同德县科技局																					单位：万元
项目										本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1					2						3
					合计					224.07					53.35						170.72
2010601					行政运行					49.1					49.1
2060199					其他科学技术管理事务支出					12											12
2060403					产业技术研究与开发					19.49											19.49
2060404					科技成果转化与扩散					59.6											59.6
2060702					科普活动					6.95											6.95
2060799					其他科学技术普及支出					9.94											9.94
2069999					其他科学技术支出					62.74											62.74
2210201					住房公积金					3.96					3.96
2299901					其他支出					0.29					0.29
项目										本年支出合计					人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次										1					2						3
合计										53.36					44.03						9.33
301				工资福利支出						40.07					40.07
30101				基本工资						9.59					9.59
30102				津贴补贴						23.48					23.48
30103				奖金						1.38					1.38
30104				社会保障缴费						0.24					0.24
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出						5.38					5.38
302				商品和服务支出						9.33											9.33
30201				办公费						1.86											1.86
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费						1.27											1.27
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费						2.46											2.46
30217				公务接待费						0.23											0.23
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费						0.78											0.78
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费						1.98											1.98
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出						0.75											0.75
303				对个人和家庭的补助						3.96					3.96
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金						3.96					3.96
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
部门：同德县科技局																		单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7		8			9		10			11	12
2.21						2.21		1.98			0.23	2.21					2.21					1.98	0.23

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县科技局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 同德县科技局2015年度部门决算情况说明

　   一、关于同德县科技局2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计450.5万元，其中：财政拨款收入438.8万元，其他收入11.7万元。支出总计319.16万元，其中：基本支出53.35万元，项目支出265.81万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计450.5万元，其中：财政拨款收入438.8万元，占97.4%，其他收入11.7万元占2.6%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计319.16万元，其中：基本支出53.36万元，占16.72%，项目支出265.81万元，占83.28%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计450.5万元，支出总计319.16万元，与2014年相比，财政拨款收入减少208.16万元，降低31.6%。支出增加13万元，结转资金减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出224.07万元，占本年支出的70.21%。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出决算为224.07万。其中基本支出53.36万元，占23.81%。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出53.36万元，其中人员经费44.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度没有政府性基金收入和支出。

同德县科技局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	2.21
因公出国（境）费
公务接待费	0.23
公务用车购置及运行费	1.98
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

同德县科技局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.23万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出0.23万元,其中：外事接待支出0万元。接待次数0批次，0人次；国内公务接待支出0.23万元，接待5批次，20人次。

（三）公务用车购置及运行费支出1.98万元，公务车保有量1辆。与2014年度决算相比，减少0.15万元，下降7.04%。下降的原因是坚持厉行节约。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

名词解释：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。