同德县人民政府

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2015年度同德县农牧局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县农牧局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年同德县农牧局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度同德县农牧局部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 同德县农牧局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

(一) 贯彻落实国家、省、州有关农牧业、科技工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县农牧经济和科技发展规划并组织实施，提出农牧业、科技发展有关配套政策措施建议。

(二)指导农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展。

(三)组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农牧业开发规划，配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。承担提升农畜产品质量安全水平的职责，负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟定农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产品品牌注册及地理标志监督管理工作。

(四)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。指导农牧业机械化发展，核发农业机械维修技术合格证书，负责农业机械安全工作。依法负责渔船、渔机、网具以及渔政的的监督管理。

(五)组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

(六)承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设，组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。

(七)负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。

 (八)拟订农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排，指导生态农(牧)业、循环农(牧)业的发展，负责保护渔业水域生态环境。

（九）拟订农牧、科技人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民职业技能培训工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

（十）负责国家、省、州科技计划项目的初审、申报和组织实施,促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

（十一）制订科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

（十二）编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

（十三）负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

（十四）协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

（十五）组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制中只包括同德县农牧局工作站1个机构，属财政全额拨款单位，本单位年末编制人数7人，其中实有在职人员6人（公务员6人）其他人员2人(政府聘用2人)。

 

第二部分  同德县农牧局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：XXX         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2749.71 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 30.20　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3   三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 2.00 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 223.64　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 1561.19 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 26.33 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.29 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2751.71    本年支出合计 58 1811.45     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 2352.93       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 2352.93       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 3293.19 　 31 　       基本支出结转 65   　 32 　       项目支出结转和结余 66 3293.19 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 5104.64 总计 68 5104.64     收入决算表                     公开02表 部门：XXX               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,751.71 2,751.71         2.00 211 节能环保支出 351.00 351.00         2.00 21104 自然生态保护 217.00 217.00           2110499   其他自然生态保护支出 217.00 217.00           21108 退牧还草 134.00 134.00         2.00 2110804   退牧还草工程建设 134.00 134.00         2.00 212 城乡社区支出 30.20 30.20           21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30.20 30.20           2120804   农村基础设施建设支出 30.20 30.20           213 农林水支出 1,989.45 1,989.45           21301 农业 1,459.45 1,459.45           2130101   行政运行 98.04 98.04           2130106   科技转化与推广服务 70.00 70.00           2130110   执法监管 30.00 30.00           2130119   防灾救灾 310.00 310.00           2130123   农业生产保险补贴 4.41 4.41           2130124   农业组织化与产业化经营 50.00 50.00           2130135   农业资源保护修复与利用 396.00 396.00           2130199   其他农业支出 501.00 501.00           21305 扶贫 530.00 530.00           2130505   生产发展 530.00 530.00           216 商业服务业等支出 375.00 375.00           21602 商业流通事务 375 375.00           2160299   其他商业流通事务支出   375.00           221 住房保障支出 375.00 5.77           22102 住房改革支出 5.77 5.77           2210201   住房公积金 5.77 5.77           229 其他支出 5.77 0.29           22999 其他支出 0.29 0.29           2299901   其他支出 0.29 0.29

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1811.45	103.81	1707.64
211			节能环保支出	223.64		223.64
21104			自然生态保护	91.61		91.61
2110499			其他自然生态保护支出	91.61		91.61
21108			退牧还草	132.03		132.03
2110804			退牧还草工程建设	132.03		132.03
213			农林水支出	1561.19	98.04	1463.15
21301			农业	1096.99	98.04	998.95
2130101			行政运行	98.04	98.04
2130106			科技转化与推广服务	327.81		327.81
2130111			统计监测与信息服务	0.80		0.8
2130119			防灾救灾	34.71		34.71
2130121			农业结构调整补贴	4.24		4.24
2130122			农业生产资料与技术补贴	125.00		125.00
2130123			农业生产保险补贴	4.41		4.41
2130124			农业组织化与产业化经营	56.40		56.40
2130135			农业资源保护修复与利用	266.79		266.79
2130199			其他农业支出	178.78		178.78
21305			扶贫	464.20		464.20
2130505			生产发展	464.20		464.20
221			住房保障支出	26.33	5.77	20.56
22101			保障性安居工程支出	20.56		20.56
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	20.56		20.56
22102			住房改革支出	5.77	5.77
2210201			住房公积金	5.77	5.77
229			其他支出	0.29		0.29
22999			其他支出	0.29		0.29
2299901			其他支出	0.29		0.29

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：xxx																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						1532.94					104.10							1428.84
211						节能环保支出						223.64
21104						自然生态保护						91.60
2110499						其他自然生态保护支出						91.60												91.60
21108						退牧还草						132.03
2110804						退牧还草工程建设						132.03												132.03
213						农林水支出						1303.24
21301						农业						839.04
2130101						行政运行						98.04					98.04
2130106						科技转化与推广服务						92.37												92.37
2130119						防灾救灾						29.50												29.50
2130121						农业结构调整补贴						4.15												4.15
2130122						农业生产资料与技术补贴						125.00												125.00
2130123						农业生产保险补贴						4.41												4.41
2130124						农业组织化与产业化经营						40.00												40.00
2130135						农业资源保护修复与利用						266.79												266.79
2130199						其他农业支出						178.78												178.78
21305						扶贫						464.20
2130505						生产发展						464.20												464.20
221						住房保障支出						5.77					5.77
22102						住房改革支出						5.77
2210201						住房公积金						5.77					5.77
229						其他支出						0.29					0.29
22999						其他支出						0.29					0.29
2299901						其他支出						0.29					0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县畜牧兽医工作站																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										104.10
301					工资福利支出					71.91								71.91
30101					基本工资					16.87								16.87
30102					津贴补贴					33.97								33.97
30103					奖金					13.42								13.42
30104					社会保障缴费					2.24								2.24
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					5.41								5.41
302					商品和服务支出					26.42															26.42
30201					办公费					6.80															6.80
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费					0.06															0.06
30205					水费					0.20															0.20
30206					电费					0.05															0.05
30207					邮电费					1.68															1.68
30208					取暖费					1.15															1.15
30209					物业管理费
30211					差旅费					2.37															2.37
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					0.57															0.57
30217					公务接待费					0.82															0.82
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					3.60															3.60
30227					委托业务费					1.68															1.68
30228					工会经费					1.11															1.11
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					4.68															4.68
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					1.65															1.65
303					对个人和家庭的补助					5.77								5.77
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					5.77								5.77
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：XXX																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
									5.00				1.44													4.68	0.82

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2074.42	2749.71	1532.94	104.10	1428.84	3291.19

 

第三部分 同德县农牧局2015年度部门决算情况说明

    一、关于同德县农牧局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县畜牧兽医工作站2015年度收支总决算5104.64万元，比2014年收支总决算减5266.24万元。主要原因是：（项目减少）。　（一）收入总计2751.71万元。包括：

1、财政拨款收入2749.71万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入2.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余2352.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1811.45万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1811.45万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12、结转下年3293.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县农牧局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县农牧局2015年度财政拨款支出1532.94万元，占本年支出总计的84.63%。2015年决算数比2014年增1425.99万元，主要原因：2014年项目于2015年支出。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县农牧局财政拨款用于以下方面：基本支出104.10万元，占7%（其中：住房保障支出5.77万元，占0.4%）项目支出1428.84万元，占93%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出104.10万元。其中：

1、工资福利支出71.91万元。其中：基本工资16.87万元、津贴补贴33.97万元、奖金13.42万元、社会保障缴费2.24万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出5.41万元。

2、对个人和家庭的补助5.77万元。其中：生活补助0万元、住房补贴5.77万元。3、商品和服务支出26.42万元。其中：办公费6.8万元、印刷费0万元、手续费0.06万元、水费0.20万元、电费0.05万元、邮电费1.68万元、取暖费1.15万元、差旅费2.37万元、维修（护）费0万元、培训费0.57万元、劳务费3.60万元、委托业务费1.68万元、公务接待费0.82万元、工会经费1.11万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他商品和服务支出1.65万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.00万元，公务接待费预算1.40万元。支出决算为5.5万元，完成预算的86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车运行费支出决算为4.68万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算13%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算4.68万元，占85%；公务接待费支出决算0.82万元，占15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.68万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.82万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.82万元，接待12批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.58万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.07万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.51万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。