同德县人民政府

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2015年度同德县统战部

 

 

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县统战部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年同德县统战部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度同德县统战部部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 同德县统战部部门概况

 

一、主要职能

统战部是县委的职责部门，是党委的政治喉舌，其主要职能是：（一） 党委统战部是在党委领导下具体负责学院统一战线工作的职能部门。贯彻执行党的各项方针、政策、检查督促党的方针政策的落实情况，并指导全县各部门、各单位准确掌握，全面贯彻党的路线、方针、政策及党委的决定，是党委的政治代言人。（二）做好全县干部职工的思想政治工作是统战部的中心工作。具体抓全县干部职工的思想政治教育，干部职工的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论等主要学习教育活动，全面提高干部职工的思想政治水平，让干部群众牢固树立社会主义意识，为社会主义服务、为经济建设服务。（三）配合院外事办公室做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞来访问、探亲访友的接待工作，做好处境探亲人员的工作。(四)做好民族宗教工作；（五）做好统战部的日常管理和接待工作。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制中只包括同德统战部1个机构，属财政全额拨款单位，本单位年末编制人数10人，其中实有在职人员8人（公务员5人）其他人员3人(政府聘用2人)。

 

第二部分  同德县统战部2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：统战部         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 165.62 一、一般公共服务支出 35 166.71　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3   三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7           256.34 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 59,143.00　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46   　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 72,095.00 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 25,900.00 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 1，656,468.34    本年支出合计 58 2,362,245.65     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 706,033.65       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 706,033.65       转入事业基金 62 　256.34       经营结余 29 　       其他 63 　256.34 　 30 　     年末结转和结余 64   　 31 　       基本支出结转 65   　 32 　       项目支出结转和结余 66   　 33 　       经营结余 67 　 总计 34     2，362,501.99 总计 68 2,362，501.99     收入决算表                     公开02表 部门：统战部               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称   款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,656,468.34 1,656,212.00         256.34 201 一般公共服务支出 1,558,217.00 1,558,217.00           20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 160,000.00 160，,000.00           2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 160,000.00 160,000.00           20134 统战事务 1,398,217.00 1,398,217.00           2013401   行政运行 1，001,317.00 1,001,317.00           2013499 其他统战事务支出 396,900.00 396,900.00           221 住房保障支出 72,095.00 72,095.00           22102  住房改革支出 72,095.00 72,095.00           2210201 住房公积金 72,095.00 72,095.00           229 其他支出 26,156.34 25,900.00         256.34 22999  其他支出 26,156.34 25,900.00         256.34 2299901  其他支出 26,156.34 25,900.00         256.34

 

					支出决算表
									公开03表
部门统战部									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,362,245.65	1,073,412.00	1,288，833.65
201			一般公共服务支出	1,667,107.65	1,001,317.00	665，790.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160,000.00		160,000.00
2010399			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160,000.00		160,000.00
20134			统战事务	1,507,107.65	1,001,317.00	505,790.65
2013401			行政运行	1，001,317.00	1,001,317.00
2013499			其他统战事务支出	50		50.58
208			社会保障和就业支出	59.71		59.71
20802			民政管理事务	59.71		59.71
2080208			基层政权和社区建设	597,143.00		597,143.00
221			住房保障支出	72,095.00	72,095.00
22102			住房改革支出	72,095.00	72,095.00
2210201			住房公积金	72,095.00	72,095.00
229			其他支出	25,900.00	25,900.00
22999			其他支出	25,900.00	25,900.00
2299901			其他支出	25,900.00	25,900.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																					公开05表
部门：统战部																					单位：万元
项目											本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次						1				2						3
					合计						2,362,245.65				1,073,412.00						1,288，833.65
201					一般公共服务支出						1,667,107.65				1,001,317.00						665，790.65
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务						160,000.00										160,000.00
2010399					政府办公厅（室）及相关机构事务支出						160,000.00										160,000.00
20134					统战事务						1,507,107.65				1,001,317.00						505,790.65
2013401					行政运行						1，001,317.00				1,001,317.00
2013499					其他统战事务支出						505,790.65										505,790.65
208					社会保障和就业支出						597,143.00										597,143.00
20802					民政管理事务						597,143.00										597,143.00
2080208					基层政权和社区建设						597,143.00										597,143.00
221					住房保障支出						72,095.00				72,095.00
22102					住房改革支出						72,095.00				72,095.00
2210201					住房公积金						72,095.00				72,095.00
229					其他支出						25,900.00				25,900.00
22999					其他支出						25,900.00				25,900.00
2299901					其他支出						25,900.00				25,900.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：统战部																						单位：万元
项目											本年支出合计				人员经费							公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次											1				2							3
合计											101.24				101.24							17.56
301				工资福利支出							65.94
30101				基本工资							21.94				21.94
30102				津贴补贴							30.97				30.97
30103				奖金							10.67				10.67
30104				社会保障缴费							1.99				1.99
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出							0.38				0.38
302				商品和服务支出							73.88											73.88
30201				办公费							13											13
30202				印刷费							5.5											5.5
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费							13.07											13.07
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费							10.2											10.2
30217				公务接待费							0.78											0.78
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费							1.1											1.1
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费							3.78											3.78
30239				其他交通费用							19.41											19.41
30299				其他商品和服务支出							7.05											7.05
303				对个人和家庭的补助							9.80				9.80
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助							2.59				2.59
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金							7.21				7.21
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出							75.71											75.71
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出							75.71											75.71
		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表																		公开07表
部门：统战部																		单位：万元
2015年度预算数													2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4		5			6	7	8			9		10				11	12
									3.78			0.78											3.78	0.78

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 同德县统战部2015年度部门决算情况说明

    一、关于同德县统战部2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县统战部2015年度收支总决算236.25万元，    （一）收入总计165.65万元。包括：

1、财政拨款收入165.62万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入256.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入。

4、上年结转和结余70.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于同德县统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出236.22万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：基本支出107.34万元，项目支出128.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出107.34万元。其中：

1、工资福利支出65.94万元。其中：基本工资219.40万元、津贴补贴30.97万元、奖金10.67万元、社会保障缴费1.99万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.76万元。

2、对个人和家庭的补助9.80万元。其中：生活补助2.59万元、住房补贴7.21万元。3、商品和服务支出7.05万元。其中：办公费130万元、印刷费5.49万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费13.07万元、维修（护）费0万元、培训费10.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0.78万元、工会经费1.10万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他商品和服务支出7.05万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.78万元，公务接待费预算0.78万元。支出决算为4.56万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为3.78万元；公务接待费支出决算为0.78万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算3.78万元；公务接待费支出决算0.78万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.78万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.78万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.78万元，接待12批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。