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2016年度同德县水利管理站部门预算公开表

来源：发布时间：2016-03-22 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度

同德县水利管理站部门预算

目录

第一部分同德县水利管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分同德县水利管理站2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分同德县水利管理站部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、负责贯彻执行水利行业管理法律、法规和规章制度；

2、负责指导全县水利设施的管理与保护；

3、指导全县水利工程安全运行管理；

4、负责指导小型水利枢纽工程除险加固、挖潜配套和技术改造；

5、负责指导各项水利工程的安全监管和监督；

6、为农村牧区水利基础设施建设提供技术服务；

7、开展水利工程管理技术的研究，水利新技术和新材料的示范推广工作；

8、对违反水利行业管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

9、行使法律、法规、规章制定的其他职权；

二、同德县水利管理站部门预算单位构成

2016年度同德县水利管理站预算编制范围包括独立核算单位1个，非独立核算单位2个，共有编制11个，其中：同德县水利管理站4个，同德县水政水资源管理办公室3个，同德县水土保持预防监督站4个。2015年末同德县水利管理站实有在职人数为8人，其中：水利管理站2人、水土保持预防监督站2人、水政水资源办公室4人。其他人员5人，其中：遗属4人，政府聘用工1人。

第二部分同德县水利管理站2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	111.45	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	104.20
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	111.45	本年支出合计	58	111.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	111.45	总计	68	111.45

部门收入总表

公开02表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	111.45	111.45
213			农林水支出	92.14	92.14
21303			水利	92.14	92.14
2130311			水资源节约管理与保护	88.64	88.64
2130331			水资源安排的支出	3.5	3.5
221			住房保障支出	7.43	7.43
22102			住房改革支出	7.43	7.43
2210201			住房公积金	7.43	7.43
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88
20805			行政事业单位离退休	11.88	11.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44
2080506			机关事业职业年金缴费支出	1.44	1.44

部门支出总表

公开03表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	111.45	111.45
213			农林水支出	92.14	92.14
21303			水利	92.14	92.14
2130311			水资源节约管理与保护	88.64	88.64
2130331			水资源安排的支出	3.5		3.5
221			住房保障支出	7.43	7.43
22102			住房改革支出	7.43	7.43
2210201			住房公积金	7.43	7.43
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88
20805			行政事业单位离退休	11.88	11.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44
2080506			机关事业职业年金缴费支出	1.44	1.44

财政拨款收支总表

公开04表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	111.45	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	104.02	104.02
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.43	7.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	111.45	本年支出合计	77	111.45	111.45
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	111.45	总计	83	111.45	111.45

一般公共预算支出表

公开05表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	111.45	107.95	3.5
213			农林水支出	92.14	92.14
21303			水利	92.14	92.14
2130311			水资源节约管理与保护	88.64	88.64
2130331			水资源安排的支出	3.5		3.5
221			住房保障支出	7.43	7.43
22102			住房改革支出	7.43	7.43
2210201			住房公积金	7.43	7.43
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88
20805			行政事业单位离退休	11.88	11.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44
2080506			机关事业职业年金缴费支出	1.44	1.44

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		107.95	95.71	12.24
301	工资福利支出	86.48	86.48
30101	基本工资	22.56	22.56
30102	津贴补贴	35.64	35.64
30103	奖金	2.66	2.66
30104	社会保障缴费	16.56	16.56
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	3.72	3.72
30108	取暖费	3.78	3.78
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	3.08		3.08
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	1.73		1.76
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.44		0.44
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.88		0.88
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	9.23	9.23
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.8	1.8
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	7.43	7.43
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：同德县水利管理站金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	3.08		0.88		2.2

2016年，我部门“三公”经费预算安排3.08万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算0.88万元。主要用于水保、水利工程管理等方面的业务监督、勘测、验收等方面发生的公务接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.2万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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