同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县妇幼保健计划

生育服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县妇幼保健计划生育服务中心

    2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 同德县妇幼保健计划生育服务中心

    2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

   为妇女儿童身体提供保健服务，搞好计划生育提供技术指导。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、检测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼保健咨询；计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、妇幼卫生保健计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、妇幼计划生育科学研究。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员12人。

附表：同德县卫生和人口计划生育局所属二级预算单位情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县妇幼保健计划生育服务中心

2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 172.04　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 95.48　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 60.84　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 0.17　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 277.50　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 5.60　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.45　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 328.53　    本年支出合计 58 　283.55     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　35.14       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　35.14       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　80.12 　 31 　       基本支出结转 65 　7.53 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　72.58 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 　363.67 总计 68 　363.67     收入决算表                     公开02表 部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心       金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计  328.43  172.94  95.48  60.84      0.17 210 医疗卫生与计划生育支出  322.47  166.15  95.48  60.84       21004 公共卫生  129.64  68.00  61.64         2100409 重大公共卫生专项  129.64  68.00  61.64         21007 计划生育事务  192.33  98.15  33.34  60.84       2100716 计划生育机构  90.65  90.65           2100799 其他计划生育事务支出  101.68  7.50  33.34  60.84       21099 其他医疗卫生与计划生育支出  0.50    0.50         2109901 其他医疗卫生与计划生育支出  0.50    0.50         221 住房保障支出  5.60  5.60           22102 住房改革支出  5.60  5.60           2210201 住房公积金  5.60  5.60           229 其他支出  0.46  0.29          0.17 22999 其他支出  0.46  0.29          0.17 2299901 其他支出  0.46  0.29          0.17

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	283.55	206.94	76.61
210			医疗卫生与计划生育支出	277.49	200.88	76.61
21004			公共卫生	69.11		69.11
2100409			重大公共卫生专项	69.11		69.11
21007			计划生育事务	208.38	200.88	7.50
2100716			计划生育机构	90.65	90.65
2100799			其他计划生育事务支出	117.73	110.23	7.50
21099			其他医疗卫生与计划生育支出
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出
221			住房保障支出	5.60	5.60
22102			住房改革支出	5.60	5.60
2210201			住房公积金	5.60	5.60
229			其他支出	0.46	0.46
22999			其他支出	0.46	0.46
2299901			其他支出	0.46	0.46

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						283.55					206.94							76.61
210						医疗卫生与计划生育支出						277.49					200.88							76.61
21004						公共卫生						69.11												69.11
2100409						重大公共卫生专项						69.11												69.11
21007						计划生育事务						208.38					200.88							7.50
2100716						计划生育机构						90.65					90.65
2100799						其他计划生育事务支出						117.73					110.23							7.50
21099						其他医疗卫生与计划生育支出
2109901						其他医疗卫生与计划生育支出
221						住房保障支出						5.60					5.60
22102						住房改革支出						5.60					5.60
2210201						住房公积金						5.60					5.60
229						其他支出						0.46					0.46
22999						其他支出						0.46					0.46
2299901						其他支出						0.46					0.46
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										206.94								153.70							53.24
301					工资福利支出					148.10								148.10							-
30101					基本工资					23.13								23.13
30102					津贴补贴					32.27								32.27
30103					奖金					9.90								9.90
30104					社会保障缴费					5.16								5.16
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					30.16								30.16
30199					其他工资福利支出					47.48								47.48
302					商品和服务支出					49.99															49.99
30201					办公费					6.56															6.56
30202					印刷费					15.32															15.11
30203					咨询费					-
30204					手续费					0.02															0.02
30205					水费					1.43															1.43
30206					电费					-
30207					邮电费					0.81															0.81
30208					取暖费					3.00															3.00
30209					物业管理费					-
30211					差旅费					2.35															2.35
30212					因公出国（境）费用					-
30213					维修(护)费					0.61															0.61
30214					租赁费					-
30215					会议费					-
30216					培训费					5.59															5.59
30217					公务接待费					0.82															0.89
30218					专用材料费					-
30224					被装购置费					-
30225					专用燃料费					-
30226					劳务费					10.21															10.21
30227					委托业务费					-
30228					工会经费					0.93															0.93
30229					福利费					-
30231					公务用车运行维护费					1.80															1.94
30239					其他交通费用					-
30299					其他商品和服务支出					0.54															0.54
303					对个人和家庭的补助					5.60								5.60							-
30301					离休费					-
30302					退休费					-
30303					退职（役）费					-
30304					抚恤金					-
30305					生活补助					-
30307					医疗费					-
30309					奖励金					-
30311					住房公积金					5.60								5.60
30312					提租补贴					-
30313					购房补贴					-
30399					其他对个人和家庭的补助支出					-
310					其他资本性支出					3.25															3.25
31002					办公设备购置					-
31003					专用设备购置					1.50															1.50
31007					信息网络及软件购置更新					-
31019					其他交通工具购置					-
31099					其他资本性支出					1.75															1.75
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
2.84							1.94		1.94				0.90	2.84						1.94						1.94	0.9

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 同德县妇幼保健计划生育服务中心

2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县妇幼保健计划生育服务中心

2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算363.67万元，比2014年收支总决算增103.05万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计328.53万元。包括：

1、财政拨款收入172.04万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入95.48万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入60.84万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：乡镇牧民前来做检查（放环、取环、人流等）。

4、事业单位经营收入零万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入零万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入。

7、用事业基金弥补收支差额零万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余80.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、项目收入的结转和结余。

（二）支出总计283.55万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出90.65万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出186.85万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、基础设施（类）支出0万元，主要用于设施建设的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年80.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县妇幼保健计划生育服务中心

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出283.55万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少58.07万元，主要原因：2015年在职人员减少所致。

    （二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.55万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出206.94万元。其中：

1、工资福利支出148.1万元。其中：基本工资23.13万元、津贴补贴32.27万元、奖金9.9万元、社会保障缴费5.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.16万元、其他工资福利支出47.48万元。

2、对个人和家庭的补助5.6万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金5.6万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出49.99万元。其中：办公费6.56万元、印刷费15.11万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费1.43万元、邮电费0.81万元、取暖费3万元、物业管理费0万元、差旅费2.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.61万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.59万元、公务接待费0.89万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费10.21万元、委托业务费0万元、工会经费0.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元。

4、其他资本性支出3.25万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置1.5万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出1.75万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.83万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.94万元，公务接待费预算0.89万元。支出决算为2.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为万元，完成预算的1.94%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，占0.68%；公务接待费支出决算0.89万元，占0.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.94万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.89万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.89万元，接待6批次，18人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。