同德县人民政府

2016年度同德县组织部部门决算公开

 

组织部2016年度部门决算

组织部2016年部门决算公开目录

第一部分  组织部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  组织部2016年度部门决算表

一、组织部门《收入支出决算总表》；

二、组织部门《收入决算表》；

三、组织部门《支出决算表》；

四、组织部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、组织部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、组织部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、组织部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、组织部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 组织部部门概况

一、 主要职能

主要职责包括：县委组织部是县委系统的职能机构行政单位，参加预算编制行政单位。主要职责：

1.做好上情下达、下情上报及内部沟通协调工作，负责有关文稿的起草、收发、传阅，做好文件材料的归档管理。

2.负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。做好组织系统新闻和网络宣传工作，征订党报党刊。

3.贯彻落实中央、省、州、县委关于党建工作的方针、政策、指示、决定。结合实际，提出加强基层组织建设、党委班子思想作风建设、党员教育管理、发展党员工作和党内制度建设的计划、意见、措施和对策，为县委、部务委员会决策提供依据。抓好党员的评议、教育、管理工作，负责党员统计和党费收缴工作。

4.负责乡（镇），县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作；负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；负责考核结果的汇总，审核、排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。

5.贯彻落实中央、省、州委关于领导班子和干部队伍建设的路线、方针、政策，提出乡镇机关、县直单位科技领导班子调配方案，做好科技干部的选拔、考核、调配、任免和按照干部管理权限办理干部退休手续。

6.负责干部监督管理工作，接收干部申诉、举报和来信来访，做好干部统计、档案工作。做好后备干部、青年干部、妇女干部、非党员干部的培养、教育、选拨、管理工作。

7.协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，会同有关部门研究制订全县人才工作和人才队伍建设的政策。协助上级组织部门做好省州下派我县挂职干部的接收和管理工作。

8.指导县直基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

9.负责县直机关的组织建设和思想作风建设。抓好县直单位党员教育，认真做好发展党员工作。

10.负责对全县党员进行政治理论、思想作风、政策法律、科技知识等方面的教育，指导各基层党组织开展党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育工作。组织购置、发行上级党组织推荐、下发的党员电教片，制作先进典型电视片，并组织搞好播放工作。

11.负责大学生村官的规划制定、宏观指导、政策咨询工作。协调人社局负责大学生村官的调配、培训、考核工作，为大学生村干部提供政策咨询、资金帮扶，督促乡村两级落实大学生村官工作、生活待遇，加强安全管理。

12.承办州委组织部、县委交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员1人。

      附表：xxx所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1
2
3

第二部分  组织部2016年部门决算表

一、组织部部门《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	590	一、一般公共服务支出	29	450
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	45.3
六、其他收入	6	83.9	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	16.6
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	17
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	674	本年支出合计	52	552
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	101.4	年末结转和结余	54	223.3
	27			55
总计	28	776	总计	56	776
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、组织部部门《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	674	590					83
2013201			行政运行	551	475					75
2013299			其他事物组织	326	250					75
2050803			培训支出	50	50
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	31	31
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	16	16
2210201			住房公积金	17	17
2299901			其他支出	8						8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　组织部部门《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		552	265	287
2013201			行政运行	225	225
2013299			其他事物组织	252		225
2050803			培训支出	45		45
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	23	23
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	16		16
2210201			住房公积金	17	17
2299901			其他支出

四、组织部部门《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	590	一、一般公共服务支出	30	439	439
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	45	45
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	23	23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	16	16
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	17	17
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	590	本年支出合计	53	542	542
年初财政拨款结转和结余	25	101	年末财政拨款结转和结余	54	149	149
一般公共预算财政拨款	26	101		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	692	总计	58	692	692
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、组织部部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		542	265	276
2013201			行政运行	225	225
2013299			其他事物组织	214		214
2050803			培训支出	45		45
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	23	23
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	16		16
2210201			住房公积金	17	17

六、组织部部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223	302	商品和服务支出	228	310	其他资本性支出	40
30101	基本工资	56	30201	办公费	44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	95		印刷费	8	31002	办公设备购置	40
30103	奖金	34	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.7	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	10	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	49	30211	差旅费	14	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.9	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2.4	31020	产权参股
30305	生活补助	16	30216	培训费	66	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.85	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	7.4	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	17	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.6	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	8.4	30231	公务用车运行维护费	6.9	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.5	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	68
人员经费合计		547	公用经费合计					269
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、组织部部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 八、组织部部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.93				6.95	0.98	7.81		7.8		6.95	0.85
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 组织部2016年度部门决算情况说明

    一、关于组织部2016年度部门决算收支情况总体说明

组织部2016年度收支总决算1041万元，比2015年收支总决算增（减）74万元。主要原因是：2016年拨款收入比2015年增加。其中：

（一）收入总计776万元。包括：

1、财政拨款收入590.7万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、其他收入83.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

5、上年结转和结101.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计776万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出450万元，主要用于组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、教育（类）支出45万元，主要用于组织部及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出23.4万元，主要用于组织部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

11、住房保障支出(类)支出17万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年223万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于组织部2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。组织部2016年度财政拨款支出440万元，占本年支出总计的56.7%。2016年决算数比2015年增加74万元，主要原因：主要原因：2016年项目拨款增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年组织部财政拨款用于以下方面一般公共服务（类）支出439万元，占97.6%；社会保障和就业(类)支出23.4万元，占5.2%；教育（类）支出45万元，占10%；住房保障支出（类）支出17万元，占3.7%；

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。