同德县人民政府

2016年度同德县宣传部部门决算公开

同德县宣传部 2016年度部门决算

同德县宣传部2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县宣传部2016年度部门决算表

一、同德县宣传部《收入支出决算总表》；

二、同德县宣传部《收入决算表》；

三、同德县宣传部《支出决算表》；

四、同德县宣传部《财政拨款收入支出决算总表》；

五、同德县宣传部《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县宣传部《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县宣传部《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县宣传部《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县宣传部2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   宣传部部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

宣传部是县委的职责部门，是党委的政治喉舌，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的各项方针、政策。检查督促党的方针政策的落实情况，并指导全县各部门、各单位准确把握，全面贯彻党的路线、方针、政策及党委的决定，是党委的政治代言人。

（二）做好全县干部职工的思想政治工作是宣传部的中心工作。具体抓全县干部职工的思想政治教育，干部职工的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论等主要学习教育活动，全面提高干部职工的思想政治水平，让干部群众牢固树立社会主义意识、全心全意为人民服务的宗旨意识，为社会主义服务、为经济建设服务。

（三）全面做好对外宣传工作，对外宣传是宣传部的又一重要工作，向外界广泛宣传全县的政治、经济、文化、历史、人文、自然、环境、地理、交通、民族等，特别是向外界宣传全县的经济发展情况和优势资源及有开发前景的水电、矿产、野生动物、中药材资源，让外界更多的了解同德，来同德投资，发展地方经济。另外向各大报纸发送新闻信息报道，从文字上宣传全县的各项工作取得的成绩。

（四）做好对内宣传工作。主要是组织干部职工的理论学习，把重大的会议、决定、规章、法令及时宣传到全县广大干部群众中去，保证党的政策的贯彻执行。同时担负着对干部群众理论学习的辅导工作。

（五）做好县、乡（镇）党委中心组的服务工作。按照中心组学习的具体要求，对县委中心组学习进行组织、服务及相关工作。

另外及时的宣传涌现的先进人物、典型事迹。

精神文明建设指导委员会办公室是同德县精神文明建设指导委员会的职能部门，其主要职责是：

（一）及时贯彻落实中央、省、州、县精神文明建设指导委员会的指示，全面实施党中央及省、州、县精神文明建设的各项任务。

（二）全面实施对文明县城、文明街道、文明单位、文明村（镇）、文明农牧户等等的评选工作，逐级评审定位（县级、州级、省级、国农级）及上一级定位的材料，全面负责各项工作。

（三）定期召开精神文明建设工作会议，对全县精神文明建设作出部署，分解任务指标，并具体实施，年中、年终向县精神文明建设指导委员会和州精神文明建设指导委员会呈报总结。

（四）全面负责全体干部群众的社会公德、职业道德、家庭美德教育活动；全面进行社会主义、集体主义、爱国主义教育；全面进行遵纪、守法、爱岗、敬业的教育活动；以及提尕全体公民的道德素质和文明水平。

（五）全面进行净化文化生活的工作，坚持打击黄、赌、毒等非法或不健康的精神毒瘤、净化社会文化活动环境，营造干部积极健康向上的文明环境。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

      附表：同德县宣传部所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1
2
3

第二部分 同德宣传部2016年部门决算表

一、同德县宣传部《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	301.7	一、一般公共服务支出	29	219.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	0.3
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	5.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	5
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	301.7	本年支出合计	52	235.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	15.06	年末结转和结余	54	81.52
	27			55
总计	28	316.76	总计	56	316.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、  同德县宣传部《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	301.70	301.70
2013301			行政运行	77.47	77.47
2013399			其他宣传事务支出	206.10	206.10
2050802			干部教育	0.30	0.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80
2210201			住房公积金	5.03	5.03
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、  同德县宣传部《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码					科目名称	本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款		项		合   计	235.24		87.98			147.27
2013301					行政运行	77.48		77.48
2013399					其他宣传事务支出	141.97					141.97
2050802					干部教育	0.30					0.30
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46		5.46
2210201					住房公积金	5.03		5.03
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出	5.00					5.00

四、同德县宣传部《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	296.70	一、一般公共服务支出	30	219.43	219.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	0.3	0.3
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.46	5.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.03	5.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	5		5
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	301.70	本年支出合计	53	235.22	230.22	5
年初财政拨款结转和结余	25	15.05	年末财政拨款结转和结余	54	81.52	81.52
一般公共预算财政拨款	26	15.05		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	316.75	总计	58	316.75	311.75	5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、  同德县宣传部《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码					科目名称			本年支出合计	基本支出		项目支出
类	款		项		合计			230.23	87.96		142.27
2013301					行政运行			77.47	77.47
2013399					其他宣传事务支出			141.97			141.97
2050802					干部教育			0.30			0.30
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.46	5.46
2210201					住房公积金			5.03	5.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、同德县宣传部《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	64.60	302	商品和服务支出	10.68	310	其他资本性支出
30101	基本工资	17.51	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.95		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	4.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.77	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	12.68	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.49	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	7.65	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.03	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.74	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.57
人员经费合计		77.28	公用经费合计					10.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 同德县宣传部《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5	5		5
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		5	5		5

 八、同德县宣传部《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8				1.31	0.49	1.8				1.31	0.49
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 同德县宣传部2016年度部门决算情况说明

一、关于同德县宣传部2016年度部门决算收支总体情况说明

同德县宣传部2016年度收支总决算316.76万元，比2015年收支总决算增加125.32万元。主要原因是：项目及人员工资增加。

二、关于同德县宣传部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计301.7万元，其中：财政拨款收入301.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于同德县宣传部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计235.24万元，其中：基本支出87.98万元，占37.4%；项目支出147.27万元，占62.6%；经营支出0万元，占0%。

四、关于同德县宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县宣传部2016年度财政拨款收支总决算316.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加110.28万元、58.85万元，增长57.61%、33.37%。主要原因是项目及人员工资增加。

五、关于同德县宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

同德县宣传部2016年度财政拨款支出235.23万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，财政拨款支出增加58.85万元，增长33.37%。主要原因是项目人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

同德县宣传部2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出219.43万元，占93.28%,主要用于同德县宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出5.46万元，占2.32%,主要用于同德县宣传部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出**万元，占**%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，占**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.03万元，占2.14%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年81.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

同德县宣传部2016年度财政拨款支出年初预算为263.15万元，支出决算为235.23万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务（类）支出。年初预算为249.93万元，支出决算为219.43万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2、社会保障和就业(类)支出。年初预算为8.76万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的62.33%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3、住房保障支出(类)支出。年初预算为4.46万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金缴费增加。

 

六、关于同德县宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出87.96万元，其中：人员经费77.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算4.53万元，公务接待费预算0.68万元。支出决算为5.16万元，完成预算的99.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算92.65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.53万元，占87.79%；公务接待费支出决算0.63万元，占12.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.53万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.63万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.63万元，接待8批次，接待55人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.68万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.73万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.05万元，主要原因是：接待标准发生变化。

八、关于同德县宣传部2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出5万元，占100%；

九、关于XXX项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：

1、XXX。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。同德县宣传部2016年度机关运行经费支出10.68万元，2015年度机关运行经费支出39.02万元，机关运行经费增加的主要原因是项目调整。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，同德县宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（为我部门及所属单位用于其他方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。