同德县人民政府

2019年度同德县本级政府决算情况说明

一、本级收支决算完成情况

2019年本级地方一般公共预算收入3604万元，为预算的54.57%，下降43.98%。加上中央补助收入128979万元、一般债务收入4912万元（地方政府一般债券转贷收入4912万元）、上解收入0万元、上年结转773万元、动用预算稳定调节基金3000万元、调入资金904万元。

本级一般公共预算支出138366万元，完成预算的161.8%，下降5.65%；上解支出1326万元，安排预算稳定调节基金919万元，补充预算周转金-20万元，债务还本支出745万元。收支相抵后，结转下年支出836万元。

需要说明的问题：上解支出1326万元，包括： 1.收回市（州）级财政存量资金-236万元；2.省以下法检院经费上划基数-731万元；3.核定税务部门经费划转基数-359万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2019年，地方政府债务限额30506万元，其中一般债务24906万元，专项债务5600万元。年末地方政府债务余额29219万元，其中一般债务23619万元，专项债务5600万元。

发行地方政府债券情况：2019年发行地方政府一般债券4912万元（新增债券4167万元，再融资债券745万元），发行地方政府专项债券4100万元（新增债券4100万元）。

    三、转移支付情况说明

上级补助收入128979万元，比上年减少7096亿元，下降5.21%。其中：返还性补助1777亿元，一般性转移支付87926万元，专项转移支付39276万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为401.96万元，支出决算为297.16万元，完成预算的73.93%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算311.99万元，支出决算为252.59万元，完成预算的80.96%；公务接待费预算89.98万元，支出决算为44.56万元，完成预算的49.52%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算252.59万元，占0.18%；公务接待费支出决算44.56万元，占0.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出31.56万元。其中：公务用车购置支出31.56万元，购置公务用车2辆；公务用车运行费支出221.03万元，公务用车保有量为141辆。

3、公务接待费支出44.56万元。其中：国内公务接待支出44.56万元，接待388批次，接待2995人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少53.61万元，下降15.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要是2018年与2019年没有该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少48.18万元，下降16.02%，主要是压减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少54279.23万元，下降10.86%，主要是压减三公经费支出。  

五、2019年预算绩效情况说明

根据《青海省财政厅关于印发<青海省对下级政府财政运行综合绩效考评办法>的通知》(青财绩字[2019]692号)相关要求,结合预算管理改革工作要求，印发了《2019年度对部门及乡镇财政运行综合绩效考评方案的通知》（同财绩字[2019]545号），进一步加强对财政预算绩效管理的组织领导。完成了61个预算单位（其中：不含专项的单位32个、含专项的单位21个、6所学校和2家医院）和5个乡镇的财政管理综合绩效考核工作，印发了《2019年同德县各部门预算单位财政管理综合绩效考评情况的通报》（同政办[2019]155号）和《2019年同德县各乡镇财政管理综合绩效考评情况的通报》（同政办[2019]156号），绩效考核奖励资金全部已下达。通过不断深化财政预算支出绩效评价结果反馈及应用，及时将绩效评价结果反馈到主管部门和预算执行单位。