同德县人民政府

（一）稳步推进财税体制改革，强化预算收支管理。在继续深化巩固前期改革成果的同时，全面落实省财政厅关于优化支出结构，盘活存量资金，提高资金使用效益等方面的改革措施，截止2017年底全县共清理存量资金21674.06万元，盘活存量实现支出17455.33万元，剩余结转存量资金4218.73万元。认真分析财政收支形势，坚持一手抓地方财政收入组织，一手抓支出进度，较好地完成了年度收支目标任务。

（二）坚持加大财政投入力度，突出民生重点保障。不断提高民生支出所占比重，全年民生支出达88350万元，占全县公共财政预算支出的79.06%，同比增支7690万元，增长9.35%。其中：教育支出18864万元，同比增支1621万元，增长9.40%。促进地方教育改革，全面落实义务教育阶段基础设施建设、寄宿生生活补助资金、生均公用经费、学生营养改善计划补助资金、学前教育补助资金等政策，有力保障了全县教育事业的健康、均衡发展；科学技术支出496万元，同比增支85万元，增长20.68%。实施稳定增长的财政科技投入机制，优化经费投入结构，发挥科技产业效益，集中支持了脱贫攻坚工作；文化体育与传媒支出2216万元，同比增支712万元，增长47.34%。支持文化产业发展，落实图书馆、体育馆免费开放等文化惠民政策。保障民间歌舞、射箭等群众文化活动的投入，积极参与“全省第六届少数民族运动会”等重大赛事活动；社会保障与就业支出17598万元，同比增支2115万元，增长13.66%。构建城乡居民最低生活保障金、临时救助、五保户供养资金等多层次的社会救助体系，落实财政贴息贷款优惠政策，支持妇女创业、青年创业担保贷款；医疗卫生支出9253万元，同比增支49万元，增长0.53%。全面落实城乡居民大病保险制度，实现新农合大病保险省级统筹，积极支持公立医院综合改革，落实药品零差率补助，统筹提高基本公共服务人均补助标准，进一步改善了群众看病就医难的问题；节能环保支出7873万元，同比增支2697万元，增长52.11%。围绕生态环境保护与建设做好资金保障，加大了城镇垃圾污水收集处理设施建设和农牧区环境综合整治政府购买服务等项目；农林水事务支出26825万元，同比减支373万元，下降1.37%。加大县级支农投入力度，整合涉农资金，围绕脱贫攻坚重点支持了黑土滩综合治理、草原森林病虫害防治、农牧区基础设施建设，贫困村水利基础设施建设、尕干水库续建、巴曲河河道治理，天然林、公益林保护，城镇绿化工程等；保障性住房支出5225万元，同比增支784万元，增长17.65%。进一步加大保障性住房建设投入力度，实施农牧民危旧房改造项目和棚户区改造项目等，全县城乡居民居住环境和生活质量得到了提升和改善。

（三）强化预算管理工作，稳步推进财政改革。实施全口径预算编制。加强定额标准体系建设，积极发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，严格执行公务接待、国内差旅、因公出国境、会议培训等经费管理办法和开支标准，加强人员编制与预算管理相结合的机制，初步建成了以预算供给人员基础信息库为依托、行政事业单位公用支出定额为主体、单项定额管理为补充的基本支出预算定额管理体系。积极推行零基预算。将零基预算编制作为编制工作的中心内容，编实、编细、编准支出预算。全面实施预决算公开。规范预决算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，切实增强了预决算透明度。健全预算绩效管理机制。截止2017年底已完成了省州对县、县对县直部门、县对乡镇预算综合绩效考评，预算部门综合绩效考评实现全覆盖。将考评结果与实际工作相挂钩，提高了财政资金的使用效益，县本级财政筹措资金22.5万元用于财政绩效考评奖补。加大多方融资力度。结合我县实际以改变政府投入方式为主，充分发挥财政资金的引导作用，不断壮大融资规模，推进政府与社会资本合作项目储备（PPP模式），实施政府购买服务项目5个，总投资30803.20万元。推行公务卡使用制度改革。积极搭建公务卡使用平台，公务卡使用范围不断扩大。截止12月底，全县67家预算单位共办理公务卡1393张，公务卡结算报销资金共598.15万元。进一步加强国库集中支付管理工作。全年实现国库集中支付业务12807笔131647万元，其中直接支付资金5543笔121533万元，授权支付资金7264笔10114万元，直接支付比例92.32%，授权支付比例7.68%。全力建立内控制度。围绕财政内部防控体系建设，建立防控风险暂行办法，努力提升监管能力，严格按照相关制度逐项加以落实，确保财政管理工作的制度化、规范化。

（四）进一步加大统筹整合财政涉农资金力度，增强支持脱贫攻坚力度。充分发挥财政涉农资金使用效益，推进全县脱贫攻坚进程，县财政统筹整合各类涉农资金46144.05万元，其中：省级资金29068.66万元，州级资金480万元，县级资金3358.09万元，政府融资性资金10022万元，援建资金3215.30万元，进一步加大资金注入力度，为全面实现“户脱贫、村退出、县摘帽”的脱贫攻坚目标提供了坚实的财力保障。

(五)扎实有效开展财政监督检查工作。根据年初计划及省、州相关部门安排，一是开展涉及民生、扶贫、生态、教育和卫生等重点领域的专项监督检查，全年共涉及检查资金3702万元；二是开展2015年至2016年财政扶贫资金专项检查，检查资金18355.40万元；三是对全县各预算单位2015年至2017年“三公”经费、专项资金管理费、政府采购等内容进行了专项检查，涉及检查资金119784.68万元。对个别单位存在财政专项资金管理不严，内控制度不健全，工程款结算不及时，固定资产管理和公务用车使用不规范等问题，根据专项检查工作要求，限时完成了整改任务；四是开展村级财务专项清理整治规范化建设工作。制定《关于同德县村级财务专项清理整治规范化建设工作方案》，县乡村三级成立村级财务专项清理规范化建设工作领导小组，层层进行动员部署，于2017年元月至9月组织实施了村级财务专项清理整治规范化建设工作，制定了《同德县村级财务及资产管理办法》等21项制度。并通过了州县两级检查验收，整体工作取得了良好成效。

过去的一年，财政工作在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下虽然取得了一定成效，但同时，我们也清醒地看到工作中还面临不少困难和挑战：一是财政收支平衡矛盾突出，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出面临很大压力；二是财政支出结构还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题亟待破解；三是财政绩效管理水平急待提高，一些部门和预算单位重分配轻管理，花钱不问效，资金闲置浪费问题严重；四是财税改革过程中还存在不少困难，改革步伐需要进一步加快；五是虽然我县政府性债务管理改革正在有序推进但也存在未按要求严格举债主体等问题；六是财政干部队伍建设任务艰巨，后备力量断层、人员紧缺，业务素质差，工作效率不高等问题突出，我们将高度重视这些问题，攻坚克难，采取有力措施加以解决。

三、关于2018年财政预算草案

2018年编制地方预算的总要求是：按照实事求是，积极稳妥的原则，地方公共财政预算收入综合考虑减税因素，按较上年年初增长7.5%安排。支出安排牢固树立过紧日子的思想，坚持以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压，优化支出结构，努力盘活存量、用好增量，在保工资、保运转、保民生的基础上结合财力优先安排县委、县政府确定的重大民生工程。

（一）2018年公共财政预算安排情况

2018年总财力安排90864万元，其中，地方公共财政预算收入安排3900万元，增长7.5%，上级补助收入82434万元（含预告专项25325万元），上年结余结转资金1745万元，预算稳定调节基金调入2785万元。按照收支平衡的原则，地方公共财政预算支出安排90864万元。其中按支出用途安排：人员支出安排43346.05万元，占预算支出的47.7%;公用支出安排2014.66万元，占预算支出的2.22%;专项业务经费及各类扶持配套资金安排20177.92万元，占预算支出的22.21%;上级预告下达专项资金25325.37万元，占预算支出的27.87%（明细详见附件4）。

（二）政府性基金预算安排情况

2018年全县政府性基金收入安排80万元，政府性基金支出安排80万元。