同德县人民政府

2016年度同德县科技局部门决算公开

 

科技局2016年度部门决算

科技局2016年部门决算公开目录

第一部分  科技局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  科技局xxx2016年度部门决算表

一、科技局部门《收入支出决算总表》；

二、科技局部门《收入决算表》；

三、科技局部门《支出决算表》；

四、科技局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、科技局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、科技局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、科技局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、科技局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  科技局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 科技局部门概况

     主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行党和国家科技工作法律、法规及方针、政策，研究起草和组织实施全县科技发展和科技促进经济社会发展的规范性文件；会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技体系总体规划。

　 2、负责全县科技信息工作，协调、组织全县科技知识宣传普及、科技培训和农牧业科技指导服务工作。

　 3、负责科技项目的申报、立项、实施、验收工作。

　 4、组织和指导管理科技成果评价、鉴定、管理、指导科技成果推广，负责县科技奖励、知识产权和专利申请、管理、促裁工作。

　 5、指导协调县政府各部门、乡镇的科技管理工作，会同有关部门组织实施科教兴县战略，组织科技进步目标责任制考核，推进全县的科技进步。

　 6、协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与对全县科技人员的管理、培养、引进工作。

　 7、完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

 

第二部分  同德县科技局2016年部门决算表

一、同德县科技局部门《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	423.05	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	15.8	六、科学技术支出	34	502.86
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	4.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	1.07
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	438.85	本年支出合计	52	515.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	776.69	年末结转和结余	54	700.02
	27			55
总计	28	1215.54	总计	56	1215.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　科技局部门《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	438.85	423.05					15.8
2060101			行政运行	58.86	58.86
2060199			其他科学技术管理事务支出	8	8
2060403			产业技术研究与开发	13	13
2060702			科普活动	9.1	9.1
2060799			其他科学技术普及支出	5	5
2069999			其他科学技术支出	333.3	317.5					15.8
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37
2210201			住房公积金	4.22	4.22
2299901			其他支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　　科技局部门《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		515.52	70.01	445.51
2060101			行政运行	57.34	57.34
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.69		2.69
2060403			产业技术研究与开发	13.53		13.53
2060404			科技成果转化与扩散	59		59
2060702			科普活动	15.4		15.4
2060799			其他科学技术普及支出	26		26
2069999			其他科学技术支出	328.89		328.89
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37
2210201			住房公积金	4.22	4.22
2299901			其他支出	1.08	1.08

四、科技局部门《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	423.05	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	502.11	502.11
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.37	7.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.22	4.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	423.05	本年支出合计	53	513.7	513.7
年初财政拨款结转和结余	25	773.46	年末财政拨款结转和结余	54	682.81	682.81
一般公共预算财政拨款	26	773.46		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1196.51	总计	58	1196.51	1196.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、　　　科技局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		513.7	68.93	444.77
2060101			行政运行	57.34	57.34
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.69		2.69
2060403			产业技术研究与开发	13.53		13.53
2060404			科技成果转化与扩散	59		59
2060702			科普活动	15.4		15.4
2060799			其他科学技术普及支出	26		26
2069999			其他科学技术支出	328.15		328.15
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37
2210201			住房公积金	4.22	4.22
2299901			其他支出

六、　　科技局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.48	302	商品和服务支出	9.23	310	其他资本性支出
30101	基本工资	12.54	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.76		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	8.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.16	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30207	邮电费	0.4	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.16	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.9	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	4.22	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.56	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.1	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.73	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.62
人员经费合计		59.7	公用经费合计					9.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、科技局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 八、科技局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06				2.5	0.56	2.99		2.43		2.43	0.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分科技局2016年度部门决算情况说明

一、科技局2016年度收支总决算1215.54万元，比2015年收支总决算增加119.69万元。主要原因是：其他收入增加。

二、关于科技局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计438.85万元，其中：财政拨款收入423.05万元，占96.4%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入15.8万元，占3.6%。

三、关于科技局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计515.52万元，其中：基本支出70.01万元，占13.58%；项目支出445.51万元，占86.42%；经营支出**万元，占**%。

四、关于科技局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

科技局2016年度财政拨款收支总决算1196.51万元。与2015年相比，财政拨款收入减少27.45万元，支出增加194.53万元，减少6.09%，增长60.95%。主要原因是年初结转结余增加，人员工资福利增加，上级拨款增加。

五、关于科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

科技局2016年度财政拨款支出515.52万元，占本年支出合计的99,。65%。与2015年相比，财政拨款支出增加291.45万元，增长130.07%。主要原因是上级拨款、工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

科技局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出502.11万元，占97.4%,主要用于科技局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出7.37万元，占1.43%,主要用于科技局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出**万元，占**%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，占**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出4.22万元，占0.82%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年682.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

科技局2016年度财政拨款支出年初预算为1198.24万元，支出决算为513.7万元，完成年初预算的42.87%。决算数小于预算数。其中：

1、科学技术支出。年初预算为1186.64万元，支出决算为502.11万元，完成年初预算的42.31%。决算数小于预算数的主要原因是其他科学技术管理事务支出减少。

六、关于科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出68.94万元，其中：人员经费59.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费9.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算0.56万元。支出决算为2.2万元，完成预算的71.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为1.64万元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，占74.55%；公务接待费支出决算0.56万元，占25.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出1.64万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.56万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出0.56万元，接待10批次，接待42人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.34万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.27万元，主要原因是：接待批次和人数增加。

八、关于科技局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于科技局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项，具体情况如下：

1、2015年科技项目县级预算支出资金。绩效目标：资金有效使用。预算资金安排及使用：预算安排资金235万元，实际支出235万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：资金有效使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。科技局2016年度机关运行经费支出9.23万元，2015年度机关运行经费支出9.33万元，机关运行经费减少的主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，科技局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车1辆（为我部门及所属单位用于其他方面的车辆）；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 (四) 科学技术（类）支出，主要用于科技局社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出，包括：人员经费、公用经费和项目支出。

（五）社会保障和就业(类)支出7.37万元，主要用于养老保险支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。