同德县人民政府

      2016年度同德县民政局部门决算

 

同德县民政局2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县民政局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县民政局2016年度部门决算表

一、同德县民政局《收入支出决算总表》；

二、同德县民政局《收入决算表》；

三、同德县民政局《支出决算表》；

四、同德县民政局《财政拨款收入支出决算总表》；

五、同德县民政局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县民政局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县民政局《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县民政局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县民政局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   民政局部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

（四）拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导全县开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。

（六）拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。

（七）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县行政区划总体规划；负责县内乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县（区）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记；负责全县收养登记、殡葬管理和公墓管理工作；承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、州和县拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

      附表：同德县民政局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1
2
3

第二部分 同德民政局2016年部门决算表

一、同德县民政局《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2838.02	一、一般公共服务支出	29	295.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	2153.57	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2519.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	666.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	195.40
	12		十二、农林水支出	40	58.3
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4991.59	本年支出合计	52	3745.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2039.22	年末结转和结余	54	3285.43
	27			55
总计	28	7030.81	总计	56	7030.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　同德县民政局《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项	合计	4,991.59	2,838.02						21,53.57
2080201			行政运行	157.30	149.08						8.22
2080207			行政区划和地名管理	67.19	67.19
2080299			其他民政管理事务支出	97.38	92.32						5.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84
2080801			死亡抚恤	198.82	198.82
2080802			伤残抚恤	18.39	18.39
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	11.06	11.06
2080805			义务兵优待	52.00	52.00
2080899			其他优抚支出	54.84	54.04						0.80
2080901			退役士兵安置	80.99	80.99
2080904			退役士兵管理教育	3.62	3.62
2081001			儿童福利	523.00	159.00						364.00
2081002			老年福利	746.68	397.00						349.68
2081199			其他残疾人事业支出	312.00	312.00
2081501			中央自然灾害生活补助	151.00	151.00
2081502			地方自然灾害生活补助	70.00	20.00						50.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	59.00	59.00
2081901			城市最低生活保障金支出	102.32							102.32
2082001			临时救助支出	341.00							341.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	31.00	31.00
2082102			农村五保供养支出	502.61	502.12						0.48
2082502			其他农村生活救助	3.00	3.00
2100504			优抚对象医疗补助	30.03	30.03
2100509			城乡医疗救助	932.00							932.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00
2210201			住房公积金	10.51	10.51
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	363.00	363.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、  同德县民政局《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码					科目名称	本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款		项			3,745.38			280.28		3,465.10
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.88					295.88
2080201					行政运行	149.08			149.08
2080207					行政区划和地名管理	36.68					36.68
2080208					基层政权和社区建设	0.62					0.62
2080299					其他民政管理事务支出	76.88			76.88
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83			16.83
2080801					死亡抚恤	198.82					198.82
2080802					伤残抚恤	45.17					45.17
2080803					在乡复员、退伍军人生活补助	32.30			19.85		12.45
2080805					义务兵优待	77.60					77.60
2080806					农村籍退役士兵老年生活补助	0.62			0.62
2080899					其他优抚支出	38.70					38.70
2080901					退役士兵安置	112.45					112.45
2080904					退役士兵管理教育	2.17					2.17
2081001					儿童福利	216.80					216.80
2081002					老年福利	423.32					423.32
2081199					其他残疾人事业支出	267.62					267.62
2081501					中央自然灾害生活补助	117.96					117.96
2081502					地方自然灾害生活补助	24.40					24.40
2081599					其他自然灾害生活救助支出	85.51					85.51
2081901					城市最低生活保障金支出	1.38					1.38
2082001					临时救助支出	1.65					1.65
2082002					流浪乞讨人员救助支出	109.95			3.50		106.45
2082101					城市特困人员供养支出	10.22					10.22
2082102					农村五保供养支出	461.77					461.77
2082501					其他城市生活救助	0.08					0.08
2082502					其他农村生活救助	10.68			3.00		7.68
2100504					优抚对象医疗补助	22.09					22.09
2100509					城乡医疗救助	643.91					643.91
2129999					其他城乡社区支出	195.40					195.40
2130705					对村民委员会和村党支部的补助	58.30					58.30
2210201					住房公积金	10.51			10.51

四、同德县民政局《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2475.02	一、一般公共服务支出	30	295.88	295.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	363	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1924.58	1924.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.09	22.09
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	195.4	195.4
	12		十二、农林水支出	41	58.3	58.3
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.51	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2838.02	本年支出合计	53	2506.77	2506.77
年初财政拨款结转和结余	25	11866.66	年末财政拨款结转和结余	54	1517.91	1092.91	425
一般公共预算财政拨款	26	1124.66		55
政府性基金预算财政拨款	27	62		56
	28			57
总计	29	4024.68	总计	58	4024.68	3599.68	425
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、  同德县民政局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码					科目名称				本年支出合计	基本支出		项目支出
类	款		项		合计				2,506.77	278.44		2,228.33
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			295.88			295.88
2080201						行政运行			149.08	149.08
2080207						行政区划和地名管理			36.68			36.68
2080208						基层政权和社区建设			0.62			0.62
2080299						其他民政管理事务支出			75.04	75.04
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.83	16.83
2080801						死亡抚恤			198.82			198.82
2080802						伤残抚恤			42.19			42.19
2080803						在乡复员、退伍军人生活补助			32.30	19.85		12.45
2080805						义务兵优待			77.60			77.60
2080806						农村籍退役士兵老年生活补助			0.62	0.62
2080899						其他优抚支出			38.70			38.70
2080901						退役士兵安置			112.45			112.45
2080904						退役士兵管理教育			2.18			2.18
2081001						儿童福利			159.00			159.00
2081002						老年福利			291.55			291.55
2081199						其他残疾人事业支出			267.62			267.62
2081501						中央自然灾害生活补助			117.96			117.96
2081502						地方自然灾害生活补助			24.40			24.40
2081599						其他自然灾害生活救助支出			68.59			68.59
2082002						流浪乞讨人员救助支出			14.95	3.50		11.45
2082102						农村五保供养支出			186.64			186.64
2082501						其他城市生活救助			0.08			0.08
2082502						其他农村生活救助			10.68	3.00		7.68
2100504						优抚对象医疗补助			22.09			22.09
2129999						其他城乡社区支出			195.40			195.40
2130705						对村民委员会和村党支部的补助			58.30			58.30
2210201						住房公积金			10.51	10.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、同德县民政局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	141.15	302	商品和服务支出	82.05	310	其他资本性支出
30101	基本工资	35.35	30201	办公费	24.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	59.98		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	16.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.65	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.67	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.69	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	11.64	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	55.23	30211	差旅费	9.17	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.57	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	44.72	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.73	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.84	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.76	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	13.68	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.12
人员经费合计		196.38	公用经费合计					83.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 同德县民政局《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	62	363				425

 八、同德县民政局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08				2.36	0.72	3.08				2.36	0.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分民政局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于民政局2016年度部门决算收支总体情况说明

民政局2016年度收支总决算7030.81万元，比2015年收支总决算增加1216.88万元。主要原因是：政府性基金财政拨款增加。

二、关于民政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4991.60万元，其中：财政拨款收入2838.02万元，占56.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2153.57万元，占43.14%。

三、关于民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3745.38万元，其中：基本支出280.28万元，占7.48%；项目支出3465.10万元，占92.52%；经营支出0万元，占0%。

四、关于民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局2016年度财政拨款收支总决算4024.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加102.41万元，增长2.54%。主要原因是政府性基金财政拨款增加。

五、关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

民政局2016年度财政拨款支出2506.77万元，占本年支出合计的66.92%。与2015年相比，财政拨款支出减少382.67万元，减少15.27%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

民政局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出295.88万元，占11.80%,主要用于民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括民政局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于民政局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于民政局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于民政局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于民政局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业支出1924.59万元，占76.78%,主要用于机关事业基本养老保险缴费支出开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生支出22.09万元，占0.88%,主要用于基本医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、农林水支出58.30万元，占2.33%,主要用于农林水能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出195.40万元，占7.79%,主要用于城乡社区建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出10.51万元，占0.42%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1092.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

民政局2016年度财政拨款支出年初预算为3605.90万元，支出决算为2506.77万元，完成年初预算的69.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是***。

2、社会保障和就业支出。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是***。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是***。

4、城乡社区支出。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是***。

4、十九、住房保障支出。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是***。

 

六、关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出280.28万元，其中：人员经费196.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费83.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.22万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.36万元，公务接待费预算0.86万元。支出决算为3.08万元，完成预算的95.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.35万元，完成预算的99.58%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算84.88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.35万元，占76.30%；公务接待费支出决算0.73万元，占23.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.35万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.73万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.73万元，接待13批次，接待62人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.14万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.13万元，主要原因是：公务接待人数相较上年有所减少。

八、关于民政局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余62万元，本年收入363万元，本年支出0万元，年末结转和结余425万元。支出具体情况如下：

其他支出425万元，占100%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于民政局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：

1、民政局。绩效目标：2015年城乡最低生活保障金（第一批）。预算资金安排及使用：预算安排资金567万元，实际支出567万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时拨付当年下达资金、考核合格。

2、民政局。绩效目标：2015年城乡最低生活保障金（第二批）。预算资金安排及使用：预算安排资金1136万元，实际支出1136万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时拨付当年下达资金、考核合格。

3、民政局。绩效目标：城乡医疗救助补助资金（第二批）。预算资金安排及使用：预算安排资金450万元，实际支出450万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时拨付当年下达资金、考核合格。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。民政局2016年度机关运行经费支出82.05万元，2015年度机关运行经费支出83.25万元，机关运行经费增（减）的主要原因是人员增加、公用经费相应增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，民政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于一般性公务外出等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。