同德县人民政府

2016年度同德县检察院部门决算公开

 

2016年度部门决算

检察院2016年部门决算公开目录

第一部分  检察院部门概况

第二部分  检察院2016年度部门决算表

一、检察院部门《收入支出决算总表》；

二、检察院部门《收入决算表》；

三、检察院部门《支出决算表》；

四、检察院部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、检察院部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、检察院部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、检察院部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、检察院部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  检察院2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分检察院部门概况

第一部分  检察院部门概况

一、部门职能

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。具体分为控告申诉检察部门（举报中心）、反贪污贿赂部门、反渎职侵权部门、侦查监督部门、公诉部门、民事行政检察部门等。

二、部门决算单位构成

    2016年度决算编制范围预算单位1个，内设机构6个，分别为：办公室、反贪污贿赂局（反渎、预防）、侦查监督、公诉、控申（民行检察）和纪检组；2016年末，我院人员编制为20名，年末实际在职人数为15名，其中入额检察官7名，司法辅助人员6名，司法警察2名。

本年度减少人员2人，其中：行政人员2人（调出2人）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 检察院 2016年部门决算表

一、检察院部门《收入支出决算总表》

                                                                      公开01表

　                                                                　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	457.77	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	387.60
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	10	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.76
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	16.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	467.77	本年支出合计	52	454.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	26.20	年末结转和结余	54	39.42
	27			55
总计	28	493.97	总计	56	493.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、检察院部门《收入决算表》

                                                 公开02表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	467.77	457.77					10
2040401			行政运行	276.34	276.34
2040499			其他检察支出	120.41	110.41					10
2080305			社会保障和就业支出	31.50	31.50
21005			医疗保险	19.76	19.76
2210201			住房公积金	19.76	19.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　　检察院部门《支出决算表》

                                                                       公开03表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		454.55	331.18	123.37
2040401			行政运行	264.23	264.23
2040499			其他检察支出	123.37		123.37
2080305			社会保障和就业支出	30.87	30.87
21005			医疗保险	19.76	19.76
2210201			住房公积金	16.32	16.32

 

 

四、检察院部门《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04表

　                                                                　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	457.77	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	377.45	377.45
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.87	30.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	16.32	16.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	457.77	本年支出合计	53	444.39	444.39
年初财政拨款结转和结余	25	26.05	年末财政拨款结转和结余	54	39.43	39.43
一般公共预算财政拨款	26	26.05		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	483.82	总计	58		483.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

五、　　　检察院部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05表

　                                                                　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		444.40	331.18	113.22
2040401			行政运行	264.23	264.23
2040499			其他检察支出	113.22		113.212
2080305			社会保障和就业支出	30.87	30.87
21005			医疗保险	19.76	19.76
2210201			住房公积金	16.32	16.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

六、　　检察院部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06表

　                                                                　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.67	302	商品和服务支出	39.37	310	其他资本性支出
30101	基本工资	48.77	30201	办公费	8.24	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	117.47		印刷费	0.56	31002	办公设备购置
30103	奖金	26.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	21.72	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.2	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	5.74	30208	取暖费	3.6	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	27.87	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	19.14	30211	差旅费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.47	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	2.13	30216	培训费	1.06	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.01	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.18	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.93	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	16.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.82	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.52
人员经费合计		291.81	公用经费合计					39.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、检察院部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07表

　                                                                　金额单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 八、检察院部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　                                                                　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.62	1.79	2.7		2.7	3.13	4.71		2.70		2.70	2.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第三部分 检察院2016年度部门决算情况说明

一、关于检察院2016年度部门决算收支情况总体说明

检察院2016年度收支总决算467.77万元，比2015年收支总决算增121.53万元。主要原因是：2016年度下达的人员增资支出增加。其中：

1.收入支出结构分析

2016年同德县检察院本年收入为467.77万元，其中财政拨款收入457.77万元，其他收入10万元。

2016年同德县检察院的经费支出为457.77万元，其中财政拨款支出446.44万元，其他资金支出10万元。

2.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比

2015、2016年各项收入对比（单位：万元）

 

 

 

2015、2016年各项支出对比（单位：万元）

	总支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	其他支出
2015年	418.05	287.02	120.22		70
2016年	454.55	321.18	123.37		10
增加数	36.50	34.16	3.15		-60

（2）收入支出增减变动原因分析

（1）财政拨款增加的原因为2016年度下达基本支出拨款增加，导致2016年财政拨款收入与2015年相对增加。但项目经费比2015年有所下降。

（2）其他收入减少的原因为2015年度省厅下拨省级配套资金的落实致使收入与2016年相比有所减少。

2016年度支出增减的主要原因是：

（1）基本支出增加的原因为本年度工资调资致使人员经费与2015年相比增加。

（2）项目支出减少的原因为本年度下达的项目资金比2016年有所下降。

(3)“三公”经费比预算数有所下降，但与上年比略有上浮。

二、2016年取得的成效

在本年度决算工作中，一是我院严格按照省财政年终决算布置会议精神，认真对2016年度我院决算进行了具体安排和部署，从而保证了决算工作的顺利开展。二是我院严格按照现行财务会计制度和统一的财务会计报表口径填报，杜绝了虚报、瞒报、漏报等情况的发生，确保了决算信息数据的全面、真实和准确。三是通过决算报表的数据，与上年度数据分析对比，进一步全面掌握了全院财务收支情况，为下年度的各项工作开展提供了有效的财务保障。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 (七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 (八)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(九) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

 (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

 (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。