同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

民宗局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  xxx概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  xxx2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  xxx2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 民宗局部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行有关民族宗教工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议和规划并组织实施，依法对宗教事务实行行政管理。

（二）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。

（三）指导宗教团体依法依章开展活动，对宗教教职人员和信教公民进行爱国主义、民族团结和法制教育，指导宗教团体搞好自身建设，负责对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况进行监督检查。

(四)会同有关部门协调处理民族宗教方面的矛盾纠纷，组织民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育，指导宗教团体做好宗教教职人员的培训管理，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

（五）负责少数民族事业发展综合评价检测体系、民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（六）依法保护正常的宗教活动，维护宗教团体、宗教活动场所和信教公民的合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境内外利用民族宗教进行的分裂渗透和破坏活动。

（七）负责宗教活动场所的设立、活佛转世申报工作。

（八）负责清真食品生产许可证审核和发放。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数7人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员1人。

             附表：民宗局所属二级预算单位情况表

 

 

第二部分  民宗局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：民宗局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 275.20　 一、一般公共服务支出 35 112.81　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 215.00　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 352.95　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 5.82　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 1.2　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 490.20　    本年支出合计 58 　472.78     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 182.5　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 182.5　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　199.92 　 31 　       基本支出结转 65 　0.25 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　199.67 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 672.70　 总计 68 　672.70     收入决算表                       公开02表   部门：民宗局               金额单位：万元   项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入   支出功能分类科目编码 科目名称       类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7   合计 490.20　 275.20　 　 　 　 　 215.00　   　2012401 　宗教事务-行政运行 81.22　 80.22　 　 　 　 　 1.00　   　2012499 　宗教事务-其他宗教事务支出 31.84　 31.84　 　 　 　 　 　   　2130502 　扶贫-一般行政管理事务 6.00　 6.00　 　 　 　 　 　   　2130506 　扶贫-社会发展 341　 127　 　 　 　 　 214.00　 　 　 　 　 　 　 　 　 2130705 农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助 23.12 23.12           　 　 　 　 　 　 　 　 2210201 住房改革支出-住房公积金 5.82 5.82           　 　 　 　 　 　 　 　 2299901 其他支出-其他支出 1.20 1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：民宗局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	472.78	86.79	385.99
2012401			宗教事务-行政运行	80.97	50.97
2012499			宗教事务-其他宗教事务支出	31.84		31.84
2130502			扶贫-一般行政管理事务	2.83		2.83
2130504			扶贫-农村基础设施建设	72.60		72.60
2130506			扶贫-社会发展	254.40		254.40
2130705			农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助	23.12		23.12
2210201			住房改革支出-住房公积金	5.82	5.82
2299901			其他支出-其他支出	1.20		1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：xxx																								单位：万元
项目																本年支出合计					基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次										1					2			3
						合计										472.78					86.79			385.99
2012401						宗教事务-行政运行										80.97					80.97
2012499						宗教事务-其他宗教事务支出										31.84								31.84
2130502						扶贫-一般行政管理事务										2.83								2.83
2130504						扶贫-农村基础设施建设										72.60								72.60
2130506						扶贫-社会发展										254.40								254.40
2130705						农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助										23.12								23.12
2210201						住房改革支出-住房公积金										5.82					5.82
2299901						其他支出-其他支出										1.20								1.20
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																							公开06表
部门：民宗局																							单位：万元
项目										本年支出合计							人员经费						公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1							2						3
合计										85.80							73.52						12.28
301					工资福利支出												66.94
30101					基本工资												13.96
30102					津贴补贴												35.94
30103					奖金												12.94
30104					社会保障缴费												2.62
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出												1.48
302					商品和服务支出																		12.28
30201					办公费																		2.98
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费																		0.62
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费																		2.65
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费																		0.92
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费																		0.40
30227					委托业务费
30228					工会经费																		1.06
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费																		2.12
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出																		1.53
303					对个人和家庭的补助												6.58
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金												5.82
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出												0.76
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：民宗局																				单位：万元
2015年度预算数													2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5			6	7		8				9		10				11	12
3.20							2.14		2.14			1.06	3.06												2.14	0.92

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：民宗局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 民宗局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于民宗局2015年度部门决算收支情况总体说明

民宗局2015年度收支总决算490.20万元，比2014年收支总决算增加183.25万元。主要原因是：国家加大对少数民族发展项目的投资。其中：

（一）收入总计490.20万元。包括：

1、财政拨款收入275.20万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入215万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余182.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计472.78万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出112.81万元，主要用于民宗局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、基本建设（类）支出352.95万元，主要用于扶贫基础设施方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.82万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年199.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于民宗局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。民宗局2015年度财政拨款支出286.38万元，占本年支出总计的60.57%。2015年决算数比2014年增加160.43万元，主要原因：一是人员工资及养老金的增加；二是2014年末拨入的项目资金2015年支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年民宗局财政拨款用于以下方面：基本建设（类）支出352.95万元，占74.65%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0.00%；教育（类）支出0万元，占0.00%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出5.82万元，占1.23%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出112.81万元，占23.86%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出万元。其中：

1、工资福利支出66.94万元。其中：基本工资13.96万元、津贴补贴35.94万元、奖金12.94万元、社会保障缴费2.62万元、伙食补助费***万元、绩效工资**万元、其他工资福利支出1.48万元。

2、对个人和家庭的补助6.58万元。其中：离休费***万元、退休费***万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助***万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金5.82万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元。

3、商品和服务支出12.28万元。其中：办公费2.98万元、印刷费***万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费***万元、电费***万元、邮电费0.62万元、取暖费***万元、物业管理费***万元、差旅费2.65万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费***万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费***万元、公务接待费0.92万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费0.40万元、委托业务费***万元、工会经费1.06万元、福利费***万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出1.53万元。

4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.14万元，公务接待费预算1.06万元。支出决算为3.06万元，完成预算的95.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算86.79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，占86.79%；公务接待费支出决算0.92万元，占86.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.14万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出2.14万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.92万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出0.92万元，接待6批次，65人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.05万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.05万元，主要原因是：接待的人次比上一年有所减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。