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生效日期：	2016-08-20	废止日期：
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2015年同德县河北乡度部门决算公开

来源：发布时间：2016-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

2015年同德县河北乡人民政府

部门决算

2015年度

目录

第一部分同德县河北乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分同德县河北乡人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河北乡政府2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河北乡部门概况

一、 主要职能

河北乡按照每年规划制定和组织实施乡村经济建设、科技文化和社会发展计划，并组织指导各村产业发展生产，组织经济运行，促进本乡域经济发展。二、制定并组织实施村社建设规划，搞好新农村建设，负责土地、林木、水利等生态环境的保护，做好森林及草原防火工作。三、负责全乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解处理全乡各村矛盾纠纷，维护社会稳定。四、抓好乡域精神文明建设并完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中其中在职人员26人（其中寺管会5人），其他人员3人（聘用）。

附表：xxx所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

第二部分河北乡政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河北乡政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	445.7	一、一般公共服务支出	35	256.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	15
	12		十二、农林水支出	46	140.9
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	21.7
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	12.4
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	445.7	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	0.60	交纳所得税	60
基本支出结转	27	0.6	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	446.30	总计	68	446.30

收入决算表
										公开 02表
部门：河北乡政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	445.70	445.70
2010107			人大代表履职能力提升	2.40	2.40
2010108			代表工作	3.00	3.00
2010205			委员视察	0.50	0.50
2010301			行政运行	235.00	235.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50	8.50
2013499			其他统战事务支出	6.30	6.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00
2130104			其他农林水支出	56.10	56.10	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	84.80	84.80
2210201			住房公积金	21.70	21.70
2299901			其他支出	12.40	12.40

				支出决算表
									公开03表
部门：河北乡政府									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	445.7	430.7	15.00
2010107			人大代表履职能力提升	2.40	2.40
2010108			代表工作	3.00	3.00
2010205			委员视察	0.50	0.50	0
2010301			行政运行	235.00	235.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50	8.50	0
2013499			其他统战事务支出	6.30	6.30	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
2130104			其他农林水支出	56.10	56.10	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	84.80	84.80
2210201			住房公积金	21.70	21.70	0
2299901			其他支出	12.40	12.40	0

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河北乡政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	445.70	一、一般公共服务支出	31	255.70	255.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00	15.00
	12		十二、农林水支出	42	140.9	140.9
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.70	21.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	445.70	本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	445.70	总计	83	445.70	445.70

一般公共预算财政拨款支出决算表
																			公开05表
部门：河北乡政府																			单位：万元
项目											本年支出合计		基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次						1		2						3
					合计						455.70		430.70						15.00
2010107					人大代表履职能力提升						2.40		2.40						0.00
2010108					代表工作						3.00		3.00						0.00
2010205					委员视察						0.50		0.50						0.00
2010301					行政运行						235.00		235.00						0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						8.50		8.50
2013499					其他统战事务支出						6.30		6.30						0.00
2130705					对村民委员会和村党支部的补助						84.80		84.80						0.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出						15.00		0.00						15.00
2130104					其他农林水支出						56.10		56.10
2210201					住房公积金						21.70		21.70						0.00
2299901					其他支出						12.40		12.40						0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门河北乡政府																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									430.70						312.20						118.50
301				工资福利支出					240.60						240.60
30101				基本工资					44.80						144.80
30102				津贴补贴					128.50						128.50
30103				奖金					33.50						33.50
30104				社会保障缴费					6.60						6.60
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出					27.20						27.20
302				商品和服务支出					118.50												118.50
30201				办公费					59.20												59.20
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费					6.80												6.80
30207				邮电费					2.30												2.30
30208				取暖费					1.60												1.60
30209				物业管理费
30211				差旅费					5.80												5.80
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费					2.40												2.40
30217				公务接待费					4.9												4.9
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费					3.70												3.70
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					7.10												7.10
30239				其他交通费用					5.1												5.1
30299				其他商品和服务支出					9.60												9.60
303				对个人和家庭的补助					71.60						71.60
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助					49.9						49.9
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					21.70						21.70
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
部门：河北乡政府																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5		6		7		8		9		10				11	12
12.01		0				7.12	0	7.12		4.89		12.01				7.12						7.12	4.89


									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分河北乡2015年度部门决算情况说明

一、关于河北乡2015年度部门决算收支情况总体说明

河北乡2015年度收支总决算445.7万元，比2014年收支总决算增14.9万元。主要原因是：

1、工资增加

2、其他支出增加

（一）收入总计445.7万元。包括：

1、财政拨款收入445.7万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余0.6万元（其他收入的结转和结余）。

（二）支出总计446.3万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出256.2万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、城乡社区支出15万元，主要用于乡镇政权建设方面的支出。

3、其他农林水支出140.9万元（事业支出）。

4、住房保障支出(类)支出21.7万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、其他支出12.4万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要有关规定使用的资金。

二、关于河北乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。河北乡2015年度财政拨款支出445.7万元，占本年支出总计的99.8%。2015年决算数比2014年增加14.9万元，主要原因：一是工资增加；二是其他支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年河北乡财政拨款用于以下方面：一般公共支出（类）支出256.2万元，占57.48%；其他农林水支出（事业支出）140.9万元，占31.6%；城乡社区支出15万元，占3.37%；住房保障支出（类）支出15万元，占3.36%；其他支出（类）支出12.4万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出430.7万元。其中：

1、工资福利支出240.6万元。其中：基本工资44.8万元、津贴补贴128.5万元、奖金33.5万元、社会保障缴费6.6万元、其他工资福利支出27.2万元。

2、对个人和家庭的补助71.6万元。其中：生活补助49.9万元、住房公积金21.7万元。

3、商品和服务支出118.5万元。其中：办公费59.2万元、电费6.8万元、邮电费2.3万元、取暖费1.6万元、差旅费5.8万元、培训费2.4万元、公务接待费4.9万元、工会经费3.7万元；公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出9.6万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.01万元，其中：公务用车购置及运行费预算7.12万元，公务接待费预算4.89万元。支出决算为12.01万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为7.12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.12万元，占59.28%；公务接待费支出决算4.89万元，占40.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组个，人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.12万元。其中：公务用车运行费支出7.12万元。公务用车保有量3辆.

3、公务接待费支出4.89万元。其中：国内公务接待支出4.89万元，接待61批次，325人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数相比无增减情况，主要原因是：财政预算执行未下达增减任务。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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