同德县人民政府

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2015年度

 

同德县公安局

部门决算

 

目   录

 

第一部分  同德县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县公安局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县公安局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

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第一部分 同德县公安局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；依法管理全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括一级预算单位1个。各级单位年末人数114人，其中在职人员88人。

            

 

 

 

 

 

第二部分  同德县公安局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县公安局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 17849898.97　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 15866672.04　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1059779.68　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 762124.00　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 18909678.65　    本年支出合计 58 　16628796.04     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 10059875.04　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 262745.22　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 9797129.82　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　12340757.65 　 31 　       基本支出结转 65 　51618.25 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　12289139.40 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 28969553.69　 总计 68 　28969553.69     收入决算表                      公开02表 部门：                                               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18909678.65　 17900148.97　 　 　 　 　 1009529.68　 204 公共安全支出 18147554.65　 17138024.97　 　 　 　 　 1009529.68　 20402 公安 18147554.65　 17138024.97　 　 　 　 　 1009529.68　 2040201 行政运行 11746424.97　 11746424.97　 　 　 　 　 　 2040202 一般行政管理事务 2323512.49　 1440000.00　 　 　 　 　 883512.49　 2040205 国内安全保卫 151180.00 100000.00         51180.00 2040211 禁毒管理 40000.00 30000.00         10000.00 2040212 道路交通管理 70000.00 70000.00           2040215 居民身份证管理 20108.00           20108.00 2040216 网络运行及维护 332600.00 332600.00           2040217 拘押收教场所管理 137200.00 137200.00           2040299 其他公安支出 3326529.19 3281800.00         44729.19 221 住房保障支出 762124.00 762124.00           22102 住房改革支出 762124.00 762124.00           2210201 住房公积金 762124.00 762124.00

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16628796.04	12723530.13	3905265.91
204			公共安全支出	15866672.04	11961406.13	3905265.91
20402			公安	15866672.04	11961406.13	3905265.91
2040201			行政运行	11961206.13	11961206.13
2040202			一般行政管理事务
2040205			国内安全保卫	140757.00		140757.00
2040211			禁毒管理	30000.00		30000.00
2040212			道路交通管理	70000.00		70000.00
2040216			网络运行及维护	306203.68		306203.68
2040217			拘押收教场所管理	137200.00		137200.00
2040299			其他公安支出	3221305.23	200.00	3221105.23
221			住房保障支出	762124.00	762124.00
22102			住房改革支出	762124.00	762124.00
2210201			住房公积金	762124.00	762124.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：同德县公安局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						16527166.04					12673080.13							3854085.91
204						公共安全支出						15765042.04					11910956.13							3854085.91
20402						公安						15765042.04					11910956.13							3854085.91
2040201						行政运行						11910956.13					11910956.13
2040202						一般行政管理事务
2040205						国内安全保卫						89577.00												89577.00
2040211						禁毒管理						30000.00												30000.00
2040212						道路交通管理						70000.00												70000.00
2040216						网络运行及维护						306203.68												306203.68
2040217						拘押收教场所管理						137200.00												137200.00
2040299						其他公安支出						3221105.23												3221105.23
221						住房保障支出						762124.00					762124.00
22102						住房改革支出						762124.00					762124.00
2210201						住房公积金						762124.00					762124.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县公安局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										12723330.13								12723330.13
301					工资福利支出					9422518.13								9422518.13
30101					基本工资					1720085.00								1720085.00
30102					津贴补贴					5845438.65								5845438.65
30103					奖金					772023.00								772023.00
30104					社会保障缴费					525099.48								525099.48
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					559872.00								559872.00
302					商品和服务支出					2311815.00															2311815.00
30201					办公费					99534.10															99534.10
30202					印刷费					5374.00															5374.00
30203					咨询费
30204					手续费					15166.00															15166.00
30205					水费					6000.00															6000.00
30206					电费					112718.25															112718.25
30207					邮电费					13506.00															13506.00
30208					取暖费					126436.72															126436.72
30209					物业管理费
30211					差旅费					26213.50															26213.50
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					121242.00															121242.00
30214					租赁费
30215					会议费					1335.00															1335.00
30216					培训费					33656.50															33656.50
30217					公务接待费					71500.40															71500.40
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					186893.50															186893.50
30227					委托业务费					103960.00															103960.00
30228					工会经费					132200.00															132200.00
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					137133.29															137133.29
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					118945.74															118945.74
303					对个人和家庭的补助					832812.00															832812.00
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					70688.00															70688.00
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					762124.00															762124.00
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					156185.00															156185.00
31002					办公设备购置					136185.00															136185.00
31003					专用设备购置					20000.00															20000.00
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县公安局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
25.21							25.21		18.06				7.15	25.21						25.21						18.06	7.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 同德县公安局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县公安局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县公安局2015年度收支总决算3553.85万元，比2014年收支总决算增171.14万元。主要原因是：民警人数增加且工资上调。其中：

（一）收入总计2138.99万元。包括：

1、财政拨款收入2135.86万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入3.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余110.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1243.72万元。包括：

3、公共安全（类）支出1190.70万元，主要用于同德县公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出76.21万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1006万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县公安局2015年度财政拨款支出1657.74万元，占本年支出总计的99.7%。2015年决算数比2014年增加416.82万元，主要原因：一是人员工资上调；二是***。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县公安局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出1581.53万元，占95%；住房保障支出（类）支出76.21万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1272.33万元。其中：

1、工资福利支出942.25万元。其中：基本工资172.01万元、津贴补贴584.54万元、奖金77.20万元、社会保障缴费52.51万元、其他工资福利支出55.99万元。

2、对个人和家庭的补助83.28万元。其中：生活补助7.07万元、住房公积金76.21万元。

3、商品和服务支出231.20万元。其中：办公费9.95万元、印刷费0.54万元、手续费1.54万元、水费0.6万元、电费11.27万元、邮电费1.35万元、取暖费12.64万元、差旅费2.62万元、维修（护）费112.12万元、会议费0.13万元、培训费3.37万元、公务接待费7.15万元、劳务费18.70万元、委托业务费10.40万元、工会经费13.22万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他商品和服务支出11.89万元。

4、其他资本性支出15.62万元。其中：办公设备购置13.62万元，专用设备购置2万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.21万元，其中：公务用车购置及运行费预算18.06万元，公务接待费预算7.15万元。支出决算为25.21万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为18.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算18.06万元，占71.64%；公务接待费支出决算7.15万元，占28.36%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出18.06万元。其中：公务用车运行费支出18.06万元，公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费支出7.15万元。其中：国内公务接待支出7.15万元，接待158批次，632人次。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。