同德县教育局（本级） 2024年单位预算_教育局信息公开_政府信息公开目录_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-11-14	废止日期：
文号：		所属主题：	教育局信息公开

同德县教育局（本级） 2024年单位预算

来源：发布时间：2024-11-14 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分单位预算情况说明第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地方性教育行政规章。

2.研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

6.负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。

7.指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。

8.指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作

和社会主义精神文明建设工作。

9.负责全县教师队伍建设。在核定的教职工编制总额内，科学合理配置教师资源，依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全县教师初级专业技术职务评审工作、中高级职称的初评上报和初中以下教师资格认定工作。

10.负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

11.监督管理直属学校（单位）国有资产。指导全县勤工俭学、校办产业和学校后勤社会化工作。

12.指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。

14.对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

15.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入同德县教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同德县教育局（本级）

第二部分单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	5,444.48	一.一般公共服务支出
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出
五.事业收入		五.教育支出	6,007.36
六.上级补助收入		六.科学技术支出
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	110.54
九.其他收入		九.卫生健康支出	73.57
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探工业信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八. 自然资源海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	66.55
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.国有资本经营预算支出
		二十二.灾害防治及应急管理支出

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
		二十六.债务还本支出
		二十七.债务付息支出
		二十八.债务发行费用支出
		二十九.抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,444.48	本年支出合计	6,258.02
上年结转	813.54	结转下年
收入总计	6,258.02	支出总计	6,258.02

单位公开表2

收入总表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,258.02	813.54	5,444.48
017-同德县教育局	6,258.02	813.54	5,444.48
017001-同德县教育局（本级）	6,258.02	813.54	5,444.48

单位公开表3

支出总表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,258.02	866.73	5,391.29
205	教育支出	6,007.36	616.07	5,391.29
20501	教育管理事务	623.07	616.07	7.00
2050101	行政运行	616.07	616.07
2050199	其他教育管理事务支出	7.00		7.00
20502	普通教育	3,694.40		3,694.40
2050201	学前教育	1,203.89		1,203.89
2050299	其他普通教育支出	2,490.52		2,490.52
20505	广播电视教育	1,582.20		1,582.20
2050599	其他广播电视教育支出	1,582.20		1,582.20
20509	教育费附加安排的支出	107.69		107.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.69		107.69
208	社会保障和就业支出	110.54	110.54
20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	73.57	73.57
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92
2101103	公务员医疗补助	40.59	40.59
221	住房保障支出	66.55	66.55
22102	住房改革支出	66.55	66.55

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	66.55	66.55

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,444.48	一、本年支出	6,258.02	6,258.02
一般公共预算拨款收入	5,444.48	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	6,007.36	6,007.36
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	110.54	110.54
		（九）卫生健康支出	73.57	73.57
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	66.55	66.55
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出
二上年结转	813.54	二结转下年
（一）一般公共预算拨款	813.54
（二）政府性基金预算拨款
（三）、国有资本经营预算拨款
收入总计	6,258.02	支出总计	6,258.02	6,258.02

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,258.02	866.73	5,391.29
205	教育支出	6,007.36	616.07	5,391.29
20501	教育管理事务	623.07	616.07	7.00
2050101	行政运行	616.07	616.07
2050199	其他教育管理事务支出	7.00		7.00
20502	普通教育	3,694.40		3,694.40
2050201	学前教育	1,203.89		1,203.89
2050299	其他普通教育支出	2,490.52		2,490.52
20505	广播电视教育	1,582.20		1,582.20
2050599	其他广播电视教育支出	1,582.20		1,582.20
20509	教育费附加安排的支出	107.69		107.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.69		107.69
208	社会保障和就业支出	110.54	110.54
20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	73.57	73.57
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92
2101103	公务员医疗补助	40.59	40.59
221	住房保障支出	66.55	66.55

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	66.55	66.55
2210201	住房公积金	66.55	66.55

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	866.73	820.93	45.80
301	工资福利支出	818.43	818.43
30101	基本工资	173.41	173.41
30102	津贴补贴	208.27	208.27
30103	奖金	25.28	25.28
30107	绩效工资	160.81	160.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	71.76
30109	职业年金缴费	35.88	35.88
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98
30111	公务员医疗补助缴费	40.59	40.59
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90
30113	住房公积金	66.55	66.55
302	商品和服务支出	45.80		45.80
30201	办公费	10.60		10.60
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.64		2.64
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	8.66		8.66
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49
30305	生活补助	2.49	2.49

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

上年预算数

2024年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.16

2.50

2.66

5.30

2.50

2.80

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县教育局（本级）单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5,444.48万元、上年结转813.54万元；支出包括：教育支出 6,007.36万元、社会保障和就业支出110.54万元、卫生健康支出 73.57万元、住房保障支出66.55万元。

同德县教育局（本级）2024年收支总预算6,258.02万元。

二、单位收入预算情况说明

同德县教育局（本级）2024年收入预算6,258.02万元，其中：上年结转813.54万元，占13.00%；一般公共预算拨款收入 5,444.48万元，占87.00%。

三、单位支出预算情况说明

同德县教育局（本级）2024年支出预算6,258.02万元，其中：基本支出866.73万元，占13.85%；项目支出5,391.29万元，占86.15%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算6,258.02 万元，比上年减少488.10万元，主要是本年预算中减少转移性项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,444.48万元，上年结转813.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出6,007.36万元，社会保障和就业支出110.54万元，卫生健康支出73.57万元，住房保障支出66.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县教育局（本级） 2 0 2 4 年一般公共预算当年拨款 6,258.02万元，比上年增加903.85万元，主要是本年预算中增加转移性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6,007.36万元，占95.99%；社会保障和就业（类）支出110.54万元，占1.77%；卫生健康（类）支出73.57万元，占1.18%；住房保障（类）支出66.55万元，占1.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为616.07万元，比上年增加214.63万元，增长53.47%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为7.00万元，比上年减少1.00万元，下降 12.50%。主要是其他教育管理事务支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1,203.89万元，比上年增加91.42万元，增长8.22%。主要是转移性项目增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2024年预算数为2,490.52万元，比上年增加686.96万元，增长 38.09%。主要是转移性项目增加。

5、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）2024年预算数为1,582.20万元，比上年增加10.48万元，增长0.67%。主要是转移性项目增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为107.69万元，比上年增加 6.69万元，增长6.62%。主要是转移性项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.76 万元，比上年增加31.72万元，增长79.22%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.88万元，比上年增加15.86万元，增长79.22%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.90万元，比上年增加1.13万元，增长63.84%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.05万元，比上年增加1.01万元，增长20.04%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.92万元，比上年增加13.51万元，增长100.75%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为40.59万元，比上年增加15.30万元，增长60.50%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.55万元，比上年增加21.93万元，增长 49.15%。主要是政策性工资基数调整及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同德县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出866.73 万元，其中：

人员经费 820.93万元，主要包括：基本工资173.41万元，津贴补贴208.27万元，奖金25.28万元，绩效工资160.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.76万元，职业年金缴费35.88万元，职工基本医疗保险缴费32.98万元，公务员医疗补助缴费 40.59万元，其他社会保障缴费2.90万元，住房公积金66.55万元，生活补助2.49万元；

公用经费 45.80万元，主要包括：办公费10.60万元，水费 1.60万元，电费1.40万元，邮电费1.60万元，取暖费6.00万元，差旅费2.64万元，会议费0.56万元，培训费1.40万元，公务接待费2.80万元，工会经费8.66万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.64万元，其他商品和服务支出1.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.30万元，比上年增加0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，

增加0万元；公务接待费2.80万元，增加0.14万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同德县教育局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同德县教育局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同德县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 45.80万元，比上年预算增加3.70万元，增长8.79%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同德县教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同德县教育局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用

车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同德县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额4,577.75万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	4,577.75
	63252200023T000000037- 2024年民办教师生活补助（县级配套）	3-特定目标类	20.00	2024年民办教师生活补助（县级配套 ) 资金，提高民办教师生活质量水平 , 提升社会教育事业，并做出贡献。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	人数合计	≥	121	人	15
						质量指标	提高民办教师生活质量	定性	优良中差		15
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	带动教育事业发展提高保障	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	民办教师社会满意度	≥	95	%	10
	63252200024R000004267- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1,582.20	机关事业单位长期编外聘用人员其工作待遇为54000元/人/年，应在临时性、辅助性、替代性岗位上工作。其目的为辅助开展相关科室、部门工作顺利开展。	成本指标	经济成本	编外聘用人员支出	=	1582.2	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人数	=	293	人	20
						质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	辅助部门工作顺利开展	定性	顺利开展		10
					效益指标	可持续影响	促进工作顺利开展	定性	顺利开展		10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63252200024T000000819- 2024年督导专项经费	3-特定目标类	4.00	2024年督导专项经费，合理使用资金 , 提高督导工作，为提升教学质量、教育事业发展提供保障，提升学生家长教师满意度。	成本指标	经济成本	经费使用标准	=	4	万元	20
					产出指标	数量指标	全县教育督导工作	≥	10	次	15
						质量指标	提高全县教育工作	定性	优良中差		15
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升教学质量、教育事业发展提供保障	定性	优良中差		10
					效益指标	可持续影响	提高督导工作，提升学生家长教师满意度。	定性	显著提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥	95	%	10
	63252200024T000000826- 2024年教研经费	3-特定目标类	7.00	2024年教研经费，合理使用资金，提高教研人员的工作效率，为教育教学研究提供保障，提升学生家长满意度。	成本指标	经济成本	经费使用标准	=	7	万元	20
					产出指标	数量指标	开展教研活动数量	≥	10	次	15
						质量指标	提高教研人员的工作效率	定性	优良中差		15
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	为教育教学研究提供保障	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63252200024T000000831- 2024年三江源教育补偿金（中职异地、高校奖补等 )	3-特定目标类	444.60	本科发放人数预计200人，标准10000 元/年.生。大专发放人数预计350人 , 标准6000元/年.生。中职一、二年级发放人数预计100人，标准2100元/ 年.生。中职三年级发放人数预计60 人，标准3500元/年.生。初中发放人数预计15人，标准4500元/年.生。高中发放人数预计20人，标准5500元/ 年.生。	成本指标	经济成本	中职一二年级资金标准	=	2100	元	2
							中职三年级资金标准	=	3500	元	2
							三江源民族中学初中生资金标准	=	4500	元	4
							三江源民族中学高中生资金标准	=	5500	元	4
							高校奖补专科生资金标准	=	6000	元	4
							高校奖补预科-本科生资金标准	=	10000	元	4
					产出指标	数量指标	中职一二年级人数	≥	100	人	4
							中职三年级人数	≥	60	人	4
							三江源民族中学初中生人数	≥	15	人	2
							三江源民族中学高中生人数	≥	20	人	2
							高校奖补专科生人数	≥	350	人	4
							高校奖补预科生、本科生资金标准	≥	200	人	4
						质量指标	鼓励学生学业再创佳绩	定性	优良中差		10
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升教学质量	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助满意度	≥	95	%	10
	63252200024T000000841- 2024年中小学免费作业本	3-特定目标类	39.16	2024年中小学免费作业本，合理使用资金，提高学生的学习巩固率，提升教学质量、推动教育事业发展，从而保证教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	普通小学生标准	=	30	元/人	5
							民族学校小学生标准	=	35	元/人	5
							普通初中生标准	=	50	元/人	5
							民族学校初中生标准	=	56	元/人	5
					产出指标	数量指标	普通小学生	≥	783	人	5
							民族学校小学生	≥	6030	人	5
							普通初中生	≥	3150	人	5
							民族学校初中生	≥	2501	人	5
						质量指标	提高学生的学习巩固率	定性	优良中差		10
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升教学质量、推动教育事业发展	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长社会满意度	≥	95	%	10
	63252200024T000000856- 2024年中小学党建和思想政治工作经费	3-特定目标类	4.74	2024年中小学党建和思想政治工作经费，合理使用资金，推动学前教育事业发展，推动学前教育事业发展，保证教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	经费使用标准	=	4.74	万元	20
					产出指标	数量指标	开展党建和思想政治工作次数	≥	10	次	15
						质量指标	推动学前教育事业发展	定性	优良中差		15
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升教学质量、推动教育事业发展	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费使用标准	=	5.839	万元	20
						数量指标	全县幼儿园进行督导、检查、指导次数	≥	20	次	15

- 26 -

017001-同德县教育局（本级）

63252200024T000000857- 2024年学前办工作经费	3-特定目标类	5.84	2024年学前办工作经费，合理使用资金，保证学前教育工作有序开展，提高学前办工作人员效率，带动学前教育事业发展。	产出指标	质量指标	保证学前教育工作有序开展	定性	优良中差		15
				产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动学前教育事业发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000861- 2024年青少年活动中心经费（包含取暖费）	3-特定目标类	11.00	合理使用资金，保证教学工作正常开展，满足青少年校外活动水平，提升青少年活动中心人员工作效率。提高室内温度，为青少年活动中心提供保障，从而保证教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	取暖费标准	=	7.5	元/平方米	20
				产出指标	数量指标	取暖面积	=	1715	平方米	15
					质量指标	提高青少年活动中心人员工作效率，提高室内温度	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为青少年活动中心提供保障	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000863- 2024年高考、中考、会考考务费	3-特定目标类	30.00	2024年高考、中考、会考考务费，合理使用资金，提高考试公平公正性，为国家选拔人才提供保障，保证教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	12月高中阶段学业水平考试费用	=	7.5	万元	5
						普通高校招生全国统一考试费用	=	7.5	万元	5
						初中毕业暨升学考试费用	=	7.5	万元	5
						7月高中阶段学业水平考试费用	=	7.5	万元	5
				产出指标	数量指标	考试次数	≥	4	次	15
					质量指标	提高考试监督质量	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为国家选拔人才提供保障	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	考务人员满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000865- 2024年招生办保密室光纤费	3-特定目标类	1.10	2024年招生办保密室光纤费，为确保数据的安全性和保密性，合理使用资金，提升教学质量、带动教育事业发展。	成本指标	经济成本	资金标准	=	1.1	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	15
					质量指标	光纤质量	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升教学质量、推动教育事业发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000867- 2024年非义务教育阶段贫困助学金	3-特定目标类	10.00	合理使用资金，有效的对非义务教育阶段贫困生发放助学金，完成学业，为非义务教育阶段贫困生提供生活保障。	成本指标	经济成本	研究生标准	=	1560	元/年	4
						本科（省内）标准	=	1200	元/年	4
						本科（省外）标准	=	1560	元/年	4
						大专（省内）标准	=	1000	元/年	2
						大专（省外）标准	=	1300	元/年	4
						高中标准	=	800	元/年	2
				产出指标	数量指标	研究生	≥	2	人	2
						本科（省内）	≥	18	人	2
						本科（省外）	≥	50	人	4
						大专（省内）	≥	20	人	4
						大专（省外）	≥	60	人	4
						高中	≥	30	人	4
					质量指标	为非义务教育阶段贫困生提供生活保障	定性	优良中差		10
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障非义务教育阶段贫困生完成学业	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长社会满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000877- 2024年教育发展专项资金	3-特定目标类	200.00	2024年教师发展奖励资金，合理使用资金，提高教师工作积极性，推动全县教育发展，提升学生家长教师满意度。	成本指标	经济成本	经费使用标准	=	200	万元	20
				产出指标	数量指标	全县学校（幼儿园）教职工考核评价次数	≥	12	次	15
					质量指标	考评监督质量	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	推动全县教育发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000881- 2024年教师节慰问	3-特定目标类	3.00	2024年教师节慰问，合理使用资金，在教师节致以节日的问候，慰问贫困教师，提高教师工作积极性，从而推动教育事业发展。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	3	万元	20
				产出指标	数量指标	学校数量	=	72	所	15
					质量指标	提高教师工作积极性	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动全县教育事业发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000883- 2024年土地出让金计提 10%	3-特定目标类	2.00	2024年土地出让金计提10%资金，合理使用资金，保障各校校园设施维修工程，从而保证教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	经费使用标准	=	2	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	15
					质量指标	保障各校校园设施维修工程	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	推动全县教育发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000884- 2024年教育费附加	3-特定目标类	55.00	2024年教育费附加资金，合理使用资金，保障各校校园设施维修，从而保证教学工作正常开展，提升教学质量、带动教育事业发展。	成本指标	经济成本	经费使用标准	=	55	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	15
					质量指标	保障各校校园设施维修	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升教学质量、带动教育事业发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	财政拨款	=	46	万元	20
					数量指标	项目数量	=	1	项	15

- 27 -

63252200024T000000887- 2024年地方教育费附加	3-特定目标类	46.00	2024年地方教育费附加资金，合理使用资金，保证教学工作正常开展，保质保量完成，正常运行单位一切事务。	产出指标	质量指标	保质保量完成，正常运行单位一切事务	定性	优良中差		15
				产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升教学质量、带动教育事业发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使学生家长社会满意	≥	95	%	10
63252200024T000000891- 2024年义务教育课后服务补贴	3-特定目标类	3.00	开展义务教育课后服务，合理使用资金，帮助学生家长解决急难愁盼、增强教育服务能力，带动提升教育事业发展。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	3	万元	20
				产出指标	数量指标	课后服务次数	≤	5	天/周	15
					质量指标	为家长学生排忧解难，促进学生身心健康发展	定性	优良中差		15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动教育事业发展提高保障	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	提高学生努力学习的信心	≥	95	%	10
63252200024T000000904- 2024年幼儿园学前资助补助（县级配套）	3-特定目标类	68.50	2024年幼儿园学前资助补助（县级配套）资金，提高幼儿园教育教学人员工作效率，改善幼儿园办学条件，为学生提供优质教育提供保障。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	240	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	2854	人	15
					质量指标	提高幼儿园教育教学人员工作效率	≥	95	%	15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	定性	优良中差		10
				效益指标	可持续影响	改善幼儿园办学条件，为学生提供优质教育提供保障。	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障我校师生的满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000906- 2024年幼儿园生活补助 ( 三江源）	3-特定目标类	161.85	2024年幼儿园生活补助（三江源）资金，帮助贫困学生家庭，激励学生如期顺利入学就读。高幼儿园教育教学人员工作效率。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	1500	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	1079	人	15
					质量指标	提高幼儿园教育教学人员工作效率	≥	90	%	15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	定性	显著提高		10
				效益指标	可持续影响	提高家庭经济困难学生生活保障	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障幼儿园校师生的满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000909- 2024年幼儿园职务津贴	3-特定目标类	0.24	2024年幼儿园职务津贴资金，提高幼儿园教育教学人员工作效率，提高享受津贴人员生活质量，为幼儿园教育教学工作提供保障。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	20	元/月	20
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	15
					质量指标	提高幼儿园教育教学人员工作效率	≥	90	%	15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	定性	显著提高		10
				效益指标	可持续影响	提高享受津贴人员生活质量	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障幼儿园享受人员满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000910- 2024年幼儿园校方责任险	3-特定目标类	4.28	2024年幼儿园校方责任险资金，提高学生自身安全意识，有效保障学生身心健康。提高幼儿园教育教学人员工作效率，有效保障学生安全。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	15	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	2854	人	15
					质量指标	提高幼儿园教育教学人员工作效率	≥	90	%	15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	定性	显著提高		10
				效益指标	可持续影响	有效保障学生安全	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障幼儿园师生的满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000912- 2024年幼儿园公用经费 ( 三江源）	3-特定目标类	107.90	提高幼儿园教育教学人员工作效率，合理使用资金，保证教学工作正常开展。改善幼儿园办公条件，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	资金使用标准（1079人，每人1000元）	=	107.9	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	1079	人	15
					质量指标	提高幼儿园教育教学人员工作效率	≥	95	%	15
					时效指标	资金使用周期	=	10	月	10
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	定性	显著提高		10
				效益指标	可持续影响	改善幼儿园办公条件，提高教育教学质量	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障幼儿园师生的满意度	≥	95	%	10
63252200024T000000913- 2024年幼儿园公用经费 ( 县级）	3-特定目标类	35.50	改善幼儿园办公条件，提高教育教学质量，为幼儿园教育教学工作提供保障，提高幼儿园教育教学人员工作效率。	成本指标	经济成本	资金使用标准（1775人/每人200元）	=	35.5	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数（中班）	≥	899	人	10
					数量指标	补助人数（小班）	≥	876	人	10
					质量指标	提高幼儿园教育教学人员工作效率	≥	90	%	10
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	定性	显著提高		10
				效益指标	可持续影响	改善幼儿园办公条件，提高教育教学质量	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障幼儿园师生的满意度	≥	95	%	10
63252200024T000001168- 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知。	3-特定目标类	840.00	提升义务教育办学质量，在保障基本办学条条件的基础上，注重学校办学质量的提升，包括教育教学水平的提升，教师队伍的建设，学校管理的改进等。	成本指标	经济成本	资源利用效率	≥	98	%	15
				产出指标	数量指标	增长率	≥	25	%	15
					质量指标	过程合格率	≥	98	%	20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	教育质量提升	定性	高中低		25
				满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥	98	%	10
63252200024T000001169- 提前下达2024年学生资助补助资金（学前教育）	3-特定目标类	247.54	保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务，合理使用资金，保证教学工作正常开展；改善幼儿园办学条件，为学生提供优质教育提供保障。	成本指标	经济成本	资金使用标准	=	906.62	元/生	15
				产出指标	数量指标	补助人数	=	2744	人	15
					质量指标	保质保量完成	定性	高		15
					时效指标	资金使用期限	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益	为幼儿园教育教学工作提供保障	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响	改善幼儿园办学条件，为学生提供优质教育提供保障。	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障我校师生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	资金标准	=	191640	元	10

- 28 -

63252200024T000001177- 提前下达2024年原民办代课老师养老生活补助资金的通知。	3-特定目标类	19.16	主要是解决民办代课老师养老保障问题，提高他们的生活水平，保障他们的生活质量和福利待遇，确保民办代课老师能够享受到与公办教师相同的养老保障待遇。	产出指标	数量指标	享受补助人数	=	105	人	20
					质量指标	提高他们的生活水平	定性	高中低		10
					时效指标	补助周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障他们的生活质量和福利待遇	定性	高中低		20
				效益指标	可持续影响	办代课老师能够享受到与公办教师相同的养老保障待遇	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	办代课老师满意度	≥	98	%	10
63252200024T000001183- 提前下达2024年支持学前教育发展专项（保教岗位补助）州级资金的通知。	3-特定目标类	159.84	促进学前教育高质量发展，通过提高保教人员的素质和能力，改善学前教育机构的设施条件，提高教育质量，推动学前教育事业的高质量发展，为儿童全面发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本	资金标准	=	1598400	元	15
				产出指标	数量指标	享受补助人数	=	296	人	15
					质量指标	提高教育质量	定性	高中低		20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	定性	高中低		10
				效益指标	可持续影响	推动学前教育事业的高质量发展	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	保教人员满意度	≥	98	%	10
63252200024T000001186- 提前下达2024年支持学前教育发展（补助保教岗位 ) 专项资金的通知。	3-特定目标类	240.00	促进学前教育高质量发展，通过提高保教人员的素质和能力，改善学前教育机构的设施条件，提高教育质量，推动学前教育事业的高质量发展，为儿童全面发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本	资金标准	=	2400000	元	15
				产出指标	数量指标	享受补助人数	=	296	人	15
					质量指标	提高教育质量	定性	高中低		20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	定性	高中低		10
				效益指标	可持续影响	推动学前教育事业的高质量发展	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	保教人员满意度	≥	95	%	10
63252200024T000001187- 提前下达2024年支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）的通知。	3-特定目标类	6.00	为了提升学前教育的质量和普及，通过资金的支持和志愿者的巡回支教，让更多的学前儿童能够享受到优质的教育资源，提高他们的入园率和受教育水平，不仅能够促进教育公平，还能够为孩子们的未来奠定坚实的基础。	成本指标	经济成本	资金标准	=	60000	元	15
				产出指标	数量指标	享受补助人数	=	4	人	15
					质量指标	为了提升学前教育的质量	定性	高中低		20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	让更多的学前儿童能够享受到优质的教育资源	定性	高中低		10
				效益指标	可持续影响	能够促进教育公平	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	95	%	10
63252200024T000001188- 提前下达2024年全州中小学生足球篮球联赛经费的通知	3-特定目标类	15.00	确保联赛顺利进行，提升比赛的质量和水平，同事培养更多的青少年足球运动员和篮球运动员，通过经费的支持我们可以提供更好的运动设施，更专业的教练团队和更完善的比赛机制让中小学生能够在比赛中锻炼技能，增强体质，同事也能够培养他们的团队合作精神和竞争意识。	成本指标	经济成本	经费标准	=	15	万元	15
				产出指标	数量指标	享受补助人数	=	150	人	15
					质量指标	提升比赛的质量和水平	定性	高中低		20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	完善的比赛机制让中小学生能够在比赛中锻炼技能	定性	高中低		10
				效益指标	可持续影响	培养他们的团队合作精神和竞争意识	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	参赛者满意度	≥	98	%	10
63252200024T000001426- 提前下达2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全 )	3-特定目标类	203.30	对于2024年城乡义务教育补助经费 ( 校舍安全），合理使用资金，提高校舍维修改造工程质量，保证教学工作正常开展，带动教育事业发展。	成本指标	经济成本	财政拨款	=	203.3	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	15
					质量指标	校舍维修改造工程质量	≥	95	%	15
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动教育事业发展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10

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第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

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