同德县人民政府

同德县人力资源和社会保障局

政府财政运行综合绩效自评报告

（2021年度）

自评单位负责人：

自  评  时  间：

同人社局﹝2022﹞45号

关于上报2021年度政府财政运行综合

绩效考评自评报告

县财政局：

为进一步提升财务管理整体水平，扎实推动预算各项工作，2021年，县人力资源和社会保障局认真贯彻各项财务法规制度，加强财务运行管理，较好地完成了2021年财务预算及各项财务工作。按照《关于印发同德县2021年部门综合绩效考评的实施方案》（同财预字〔2022〕743号）要求，现将2021年综合绩效自评情况报告如下：

附件：同德县人力资源和社会保障局2021年度政府财政运行综合绩效考评自评报告

（此页无正文）

同德县人力资源和社会保障局

                           2022年9月28日  

同德县人力资源和社会保障局办公室            2022年9月28日印发

同德县人力资源和社会保障局

2021年综合绩效考评自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能：贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订并组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划、政策。具体负责机关事业单位工作人员总体规划，管理工资福利、事业单位职称评聘，劳动维权，养老、医疗、失业、工伤、生育保险、就业等工作。为全额拨款一级预算行政管理性单位。

（二）机构情况：同德县人力资源和社会保障局为同德县人民政府所属一级预算单位，执行政府会计制度。独立编制机构1个。

（三）人员情况：我单位年末核定编制41人，实有人数36人，与2020年相比，行政人员7人，比上年减少3人，原因为人员编制调整；非参公事业人员29人，比上年增加4人，主要原因是考录人员及调入人员。

二、绩效总目标

在县委、县政府的坚强领导和上级部门具体指导下，积极践行以人民为中心的发展思想，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，精准、全面用活各类专项资金，实施好三大民心工程，确保资金发挥效益。不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。

三、预算编报及收支平衡情况

2021年我局预算编报中各项收支项目完整，对需要政府采购的项目做到“应采尽采”。为充分发挥政府资金效益，设定了本年度既定的预算绩效目标，做到收支项目不漏项，绩效有目标，政府采购项目有预算明细，并附有预算编报说明。2021年，预算总额为2250.53万元，其中：工资福利支出756.93万元；商品和服务支出60.03万元；无个人和家庭的补助支出。2021年，以上级相关文件精神为支撑，及时准确进行预算追加工作。对上年结余经费均全部纳入预算管理。同时，结合人社工作实际，细化预算编制流程，对预算项目填报申报项目目标申报表，同时在年底上报项目自评报告，有力保证了预算编制的质效。

四、支出预算执行情况

截至2021年12月底，我局共计支出2287.89万元。严格贯彻落实中央、省、州和县委县政府对“三公”经费支出的相关要求，使“三公”经费支出有效控制在“高压线”范围之内。截至2021年12月底，我局的“三公”经费控制到3.11万元，同时认真践行中央“八项规定”和作风建设、财经纪律相关要求，最大程度的压缩公务接待、公车维护、差旅费等费用支出。全局在职职工公务卡开通率为90%，确保了财务管理制度的有效执行。参照项目目标申报表，按项目支出进度及时拨付项目资金，较好的完成了规定的支出进度，达到了预算支出的预期效益。

五、预算基础管理情况

按照上级部门政务公开、财务公开有关工作要求，我局对本部门财务预算在一定范围内进行了公开公示。把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用率，杜绝预算支出工作中出现无预算、超预算支出及序列支出等问题。严肃财经纪律，各项财政资金支出均严格履行审批手续，做到不挤占、挪用和转移资金，确保资金发挥效益。

六、专项资金完成及争取情况

2021年，我局积极争取对口部门专项资金，并做到专款专用。专项资金使用范围合理合规，按序时进度支出。截至12月底我局争取各类专项支出1308.42万元。

七、综合绩效自评结论

2021年，我局积极践行以人民为中心的发展思想，总体投入资金2253.58万元。主要用于财政预算安排的资金中专项经费，提高档案管理工作水平，增强服务意识，提高服务水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管、移交；积极配合上级部门做好考试录用公务员的信息宣传和政策咨询工作，有效的缓解了我县基层单位人员紧张的问题；深入推进劳动保障法律法规宣传，在抓好各项日常执法监察、劳动争议仲裁工作的基础上，突出重点，综合治理，不断优化用工环境；加大农民工工资清欠力度，切实维护劳动者合法权益；保障农民工工资，支付工作顺利开展，有力遏制农民工欠薪现象，有序规范用工行为，有效通畅欠薪投诉案件调解处理100%，定期开展项目监管力度，执法专项检查。

主动深入各乡镇及村（社区），宣讲有关养老、工伤、就业和医疗保险政策；按照扶贫攻坚行动计划的要求，县建档立卡的贫困户已全部参加城乡居民医疗保险，实现了应保尽保；做好养老保险政策宣传工作，提高农牧民参保率；参保人员对医疗报销政策的认知度达90%，有效解决农牧民看病难、看病贵的问题，极大缓解患者的负担；提醒参保人员按时缴费，通知参保人员办理待遇领取手续，并协助做好政策宣传与解释、待遇领取资格认证、摸底调查、农村居民基本信息采集、情况公示等工作，满意度达95%以上。抓好城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等参保登记、缴费档次选定、待遇领取、关系转移接续等经办业务，加强内控管理，确保流程规范、基金安全。

对于2021年预算执行及绩效管理目标的改进措施主要有以下几个方面，一是预算申报前期对项目运行及支出进行充分调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，在测算依据足够且可靠的情况下，准确评估财政资金投入使用的效益，有效提高预算编制的科学性；二是实事求是做好预算编制工作，确保预算编制完整、可行，将内容细化到项目及具体的事项，保证预算编制质量；三是为了严格预算执行，保障局机关、局属各单位顺利履行行政管理职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费，我局进一步完善了内部控制制度，严格按照财务相关制度和经费支出有关规定，规范公用经费定额标准，从源头上节约政府的运行成本，提高财政资金的使用效益，并促进预算的公平分配。

经过各项指标的认真评价和综合评审，我局2021年度综合绩效考评自评得分为88分。