同德县人民政府

同德县财政局：

根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》（同财预〔2022〕73号）文件，我镇2022年度财政预算拨款收入情况汇报如下：

一、年度预算安排情况

唐谷镇2022年财政预算拨款收入为2190.5万元。其中：1.工资福利支出年初预算数851.45万元；日常公用支出年初预算数101.8万元。2.项目支出年初预算数1237.10万元。

二、年中追加减预算情况

1.部门预算公用经费追减情况

根据2021年财政压缩日常公用支出的要求，我镇没有追减的日常公用经费。

2.2022年年中追加部门预算情况：

截止2022年6月，财政追加我镇工资福利支出17.56万元、2022年维稳经费（州级）2.8万元、2022年维稳经费（县级）4.2万元、新时代文明实践活动经费1.8万元、2022年第一书记和驻村工作队经费22万元、乡镇文化建设7.3168万元、2022年县级财政衔接乡村振兴补助资金（二类费用）15万元、2022年对村民委员会和党支部的补助经费3.8万元。7个项目资金总额56.92万元。

三、上年结转结余资金情况

2022年无上年结转结余资金。

四、1-6月支出执行情况

（一）部门预算基本支出中的工资福利支出1-6月累计完成数55.52万元，日常公用支出1-6月累计完成数37.58万元。　　

（二）部门预算绩效目标1-6月累计完成数825.46万元。

1.项目名称：村级运转经费，项目全年预算数59.5万元，执行数为27.46万元，执行率为46.15%。该项目资金预计12月前支付完毕。本项目的实施带动的效益情况：唐谷镇全村村民委员会办公环境得到进一步改善，良好的办公环境使村干部职工干事更有活力，保证了全年工作顺利完成，在往年基础上，有效提高工作水平，提升工作实效。

2.项目名称：村干部报酬，项目全年预算数241.83万元，执行数97.89万元，执行率为40.48%。该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村干部人员工资。　　

3.项目名称：乡镇食堂伙食补助费，项目全年预算数7.44万元，执行数3.91万元，执行率为53.5%。该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于乡镇伙食费支出。

4.项目名称：人大代表履职能力提升，项目全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

5.项目名称：寺院管理经费，项目全年预算数10.6万元，执行数5.89万元，执行数为55.57%。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于寺院日常的伙食费、办公费、差旅费、印刷费、其他商品的支出。

6.项目名称：社区人员报酬，项目全年预算数134.03万元，执行数43.59万元，执行数为32.52%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于社区人员工资、失业金、养老的支出。

7.项目名称：社区工作经费，项目全年预算数11.2万元，执行数7.73万元，执行率为69.02%。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金一是主要用于社区办公费、印刷费、电费、网费等支出。　　

8. 项目名称：返还2019-2021年社区医疗、生育险，项目全年预算数4.63万元，执行数4.63万元，执行率为100%。主要用于返还社区工作人员2019-2021年的医疗、生育险。

9.项目名称：返还2019-2021年社区养老、失业险，项目全年预算数12.89万元，执行数12.89万元，支出率为100%。主要用于返还社区工作人员2019-2021年的养老、失业金。　　

10.项目名称：2022年度第一书记和驻村工作队经费，项目全年预算数22万元，执行数8.94万元，执行率为40.63%。该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于走访和慰问困难群众期间发生的油费、办公费等支出。

11.项目名称：农村综合改革转移支付项目，项目全年预算数100万元，执行数为69.94万元，执行率为69.94%。该项目已全部招标完成，正在组织实施。资金未拨付原因：该项目因疫情原因，牛未按时验收，在保障项目资金安全的前提下，该项目资金尚未拨付至企业。

12.项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目全年预算数700万元，执行数539.21万元，执行率为77.03%。该项目已全部招标完成，正在组织实施。资金未拨付原因：该项目因疫情原因，牛未按时验收，在保障项目资金安全的前提下，该项目资金尚未拨付至企业。

13.项目名称：村社区纪检工作经费项目，项目全年预算数1.85万元，执行数1万元，执行率为54.05%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于各村、社区纪检工作当中的办公费、印刷费等支出。

14.项目名称：2022年对村民委员会和党支部的补助经费，项目全年预算数3.8万元，执行数2.20万元，执行率为57.89%，项目资金预计12月底支付完毕。主要用于各村、社区党建工作方面所产生的办公费、印刷费等支出。

15.项目名称：乡镇纪检工作经费，项目全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

16.项目名称：政协委员视察经费，项目全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

17.项目名称：村级慰问专项经费，项目全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

18.项目名称：民政工作经费，项目全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

19.项目名称：乡镇有事好商量协商议事专项，项目全年预算数1.5万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

20.项目名称：两室一平台，项目全年预算数1.5万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

21.项目名称：乡村“三资”及治理能力专项经费，项目全年预算数5万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

22.项目名称：两节文化活动经费，项目全年预算数2万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

23.项目名称：新时代文明实践活动经费，项目全年预算数1.8万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年度项目，预计12月底支付完毕。

24.项目名称：2022年维稳经费（州级），项目全年预算数2.8万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为年中项目，预计12月底支付完毕。

25.项目名称：2022年维稳经费（县级级），项目全年预算数4.2万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为年中项目，预计12月底支付完毕。

26.项目名称：2022年维稳经费（州级），项目全年预算数2.8万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为年中项目，预计12月底支付完毕。

27.项目名称：乡镇文化建设，项目全年预算数7.3168万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为年中项目，预计12月底支付完毕。

28.项目名称：2022年县级财政衔接乡村振兴补助资金（二类费），项目全年预算数15万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为年中项目，预计12月底支付完毕。

29.项目名称：乡镇人武部活动经费，项目全年预算数1.2万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目资金为全年预算项目，预计12月底支付完毕。

五、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

唐谷镇人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好，对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，到年底能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

（二）绩效目标偏差原因分析

个别项目实施进度影响资金使用进度，其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付，预计12月底完成项目资金的拨付。

　　六、整改措施

　1.严格预算经费支出的审核和审批，合理使用经费支出。

　2.加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金；

　3.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金及时归还县财政，确保后续绩效目标有效实现。

唐谷镇人民政府

2022年9月1日