同德县人民政府

同德县人民检察院

2018年部门预算

目   录

第一部分 同德县人民检察院概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县人民检察院2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县人民检察院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　同德县人民检察院概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二） 人民检察院与人民法院相对应而设置的，以便依照刑事诉讼法规定的程序办案。同人民法院独立行使国家审判权一样，人民检察院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民，在适用法律上一律平等。

（三）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（四）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

　　（五）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（七）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（八）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（九）法律规定的其他职权。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入同德县人民检察院2018年部门预算单位1个。其中二级预算单位0个。我单位年末人数19人，其中在职人员19人，离退休人员0人，其他人员0人。

序号	单位名称
1	同德县人民检察院
2
3
……

第二部分 同德县人民检察院2018年部门预算表

													部门公开表1
财政拨款收支总表
													单位：万元
收      入							支       出
项    目				2018年预算数			项目（按功能分类）		合计		一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款				452.53			一.一般公共服务支出
（一）经费拨款收入				452.53			二.外交支出
（二）专项收入							三.国防支出
（三）行政事业性收费收入							四.公共安全支出				355.2
（四）罚没收入							五.教育支出
（五）国有资源（资产）有偿使用收入							六.科学技术支出
（六）其他收入							七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款							八.社会保障和就业支出				33.36
							九、医疗卫生与计划生育支出				34.83
							十、住房保障支出				29.14
本  年  收  入  合  计				452.53			本  年  支  出  合  计				452.53
												部门公开表2
一般公共预算支出表
												单位：万元
功能分类科目								2018年预算数
科目编码			科目名称					合计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行					298.20		298.20
204	04	99	其他检察支出					57				57
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出					2.49		2.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					30.87		30.87
210	11	03	公务员医疗补助					19.28		19.28
210	11	01	行政单位医疗					15.55		15.55
221	02	01	住房公积金					29.14		29.14

																	部门公开表3
	一般公共预算基本支出表
																		单位：万元
	经济分类科目								2018年基本支出
	科目编码		科目名称						合计				人员经费			公用经费
	类	款
			合计						395.53				349.41			46.12
	301		工资福利支出						346.92				346.92
		1	基本工资						58.47				58.47
		2	津贴补贴						172.83				172.83
		3	奖金						18.60				18.60
		4	其他工资福利支出						1.71				1.71
		5	工伤保险						0.47				0.47
		6	机关事业单位基本养老保险缴费						30.87				30.87
		7	公务员医疗补助						19.28				19.28
		8	行政单位医疗						15.55				15.55
		9	住房公积金						29.14				29.14
	302		商品和服务支出						46.12							46.12
		1	办公费						4.08							4.08
		2	印刷费						0.56							0.56
		3	水费						0.98							0.98
		4	电费						2.28							2.28
		5	邮电费						8.36							8.36
		6	取暖费						1.66							1.66
		7	差旅费						12.80							12.80
		8	工会经费						4.65							4.65
		9	福利费						0.06							0.06
		10	因公出国（境）费用						1.60							1.60
		11	培训费						1.09							1.09
		12	公务接待费						2.47							2.47
		13	公务用车运行维护费						5.40							5.40
		14	其他商品和服务支出						0.13							0.13
		15	离退休人员公用经费
	303		对个人和家庭的补助						2.49				2.49
		1	生活补助						2.49				2.49
		2	离休费
		3	退休费
		4	退职（役）费
																			部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
																				单位：万元
年度				合计		因公出国(境)费		公务 接待费		公务用车购置及运行费
										合计		公务用车购置费						公务用车运行费
本年预算数				9.47		1.60		2.47		5,40								5,40

						部门公开表5
政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合 计
			无

					部门公开表6
部门收支总表
					单位：万元
收     入				支     出
项     目		2018年预算数		项目（按功能分类）		2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入		452.53		一.一般公共服务支出
（一）经费拨款收入		452.53		二.外交支出
（二）专项收入				三.国防支出
（三）行政事业性收费收入				四.公共安全支出		355.2
（四）罚没收入				五.教育支出
（五）国有资源（资产）有偿使用收入				六.科学技术支出
（六）其他收入				七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入				八.社会保障和就业支出		33.36
三.上级补助收入				九.医疗卫生与计划生育支出		34.83
四、事业收入				十.节能环保支出
其中：教育收费收入				十一.城乡社区支出
五.事业单位经营收入				十二.农林水支出
六.下级单位上缴收入				十三.交通运输支出
七.其他收入				十四.资源勘探信息等支出
				十五.住房保障支出		29.14
本  年  收  入  合  计		452.53		本  年  支  出  合  计		452.53
八.用事业基金弥补收支差额				二十七.结转下年
九.上年结余
收   入   总   计		452.53		支　出　总　计		452.53

																					部门公开表7
部门收入总表
																					单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入			上级补 助收入		事业收入				事业单位 经营收入		下级单位 上缴收入		其他 收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项												金额		其中：教育收费
204	04	01	行政运行	298.20			298.20
204	04	99	其他检察支出	57			57
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.49			2.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87			30.87
210	11	03	公务员医疗补助	19.28			19.28
210	11	01	行政单位医疗	15.55			15.55
221	02	01	住房公积金	29.14			29.14

																	部门公开表8
部门支出总表 单位：万元
科目编码						部门及功能科目名称			总计				基本 支出	项目 支出		上缴上级支出		事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他 支出
类		款		项
						合计			452.53				395.53	57
204		04		01		行政运行			298.20				298.20
204		04		99		其他检察支出			57					57
208		05		99		其他行政事业单位离退休支出			2.49				2.49
208		05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.87				30.87
210		11		03		公务员医疗补助			19.28				19.28
210		11		01		行政单位医疗			15.55				15.55
221		02		01		住房公积金			29.14				29.14

部门公开表9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助 收入

事业收入

事业单位 经营收入

下级单位 上缴收入

其他 收入

用事业基金弥补的收支差额

类

款

项

金额

其中：教育收费

合计

57

57

204

04

99

其他检察支出

57

57

第三部分  同德县人民检察院2018年度部门预算情况说明

一、关于同德县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人民检察院2018年财政拨款收支总预算452.53万元，比2017年增加132.48万元，主要是基本工资和津贴补贴增加、工资福利中工伤保险增加、检务保障于上年比较增加12.9万。收入包括：一般公共预算拨款452.53万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出355.2万元，社会保障和就业支出33.36万元，医疗卫生和计划生育支出34.83万元，住房保障支出29.14万元。

二、关于同德县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款452.53万元,比2017年增加132.48万元，主要是基本工资和津贴补贴增加、工资福利中工伤保险增加、检务保障于上年比较增加12.9万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出355.2万元，占78.49%；社会保障和就业支出33.36万元，占7.37%，医疗卫生和计划生育支出34.83万元，占7.70%，住房保障支出29.14万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2040401行政运行2018年预算数为298.20万元，比2017 年增加92.14万元，增长6.6%。主要是工资福利中增加工伤保险、基本工资和津贴补贴增加、公用经费增加、商品和服务支出中办公费、印刷费、水费、电费等增加。

2、2040499其他检察支出2018年预算数为57万，比2017 年增加9万元，增长2.4%。主要是检务保障中增加了办公及业务装备经费7.7万元、运行维护费1.3万元。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为2.49万元，与2017年持平。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为30.87万元，比2017 年增加5.12万元，增长1.23%。主要是2018年养老基数增加，养老金和职业年金相应增加。

5、2101103公务员医疗补助2018年预算数为19.28万元，比2017 年增加6.95万元，增长0.41%。主要是增加了退休人员医疗保险缴费、医疗基数增加导致医疗补助增加。

6、2101101行政单位医疗2018年预算数为15.55万元，比2017 年增加6.3万元，增长0.55%。主要是医疗基数增加导致行政单位医疗增加。

7、2210201住房公积金2018年预算数为29.14万元，比2017 年增加10.48万元，增长0.61%。主要是工资中增加津贴补贴增加，相应住房公积金增加。

三、关于同德县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人民检察院2018年一般公共预算基本支出395.53万元，其中：

人员经费349.41万元，主要包括：基本工资58.47万元、津贴补贴172.83万元、奖金18.60万元、其他工资福利支出1.71万元、工伤保险0.47万元、基本养老保险缴费30.87万元、公务员医疗补助19.28万元、行政单位医疗15.55万元、住房公积金29.14万元、生活补助2.49万元。

公用经费46.12万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费0.56万元、水费0.98万元、电费2.28万元、邮电费8.36万元、取暖费1.66万元、差旅费12.80万元、因公出国（境）费用1.60万元、培训费1.091万元、公务接待费2.47万元、工会经费4.65万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他商品和服务支出0.13万元。

四、关于同德县人民检察院2018年“三公”经费预算情况说明

同德县人民检察院2018年“三公”经费预算数为9.47万元，比2017年增加0.61万元，其中：因公出国（境）费1.6万元，增加0.34万元；公务用车购置及运行费5.4万元，增加0万元；公务接待费2,47万元，增加0.27万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是因公出国（境）费和公务接待经费增加。

五、关于同德县人民检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明

无

六、关于同德县人民检察院2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款452.53万元。支出包括：2018年预算公共安全支出355.2万元，占78.49%；社会保障和就业支出33.36万元，占7.37%，医疗卫生和计划生育支出34.83万元，占7.70%，住房保障支出29.14万元，占6.44%。

七、关于同德县人民检察院2018年部门收入预算情况说明

同德县人民检察院2018年收入预算452.53万元，其中：一般公共预算拨款收入452,53万元，占100%；

八、关于同德县人民检察院2016年部门支出预算情况说明

同德县人民检察院2018年支出预算452.53万元，其中：基本支出395.53万元，占87.40%；项目支出57万元，占12.60%；  

  九、关于同德县人民检察院项目支出预算情况的说明

1、2040499其他检察支出2018年预算数为57万元，比2017 年增加9万元，增长2.4%。主要是检务保障中增加了办公及业务装备经费7.7万元、运行维护费1.3万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年同德县人民检察院机关运行经费财政拨款预算46.12万元，比2017年预算增加5.64万元，增长2.46%。主要是办公费、印刷费、水费、电费、因公出国（境）费和公务接待经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2018年同德县人民检察院政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算32.3万元、政府采购服务预算19.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底同德县人民检察院共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年同德县人民检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考） 

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）