2016年度同德县教育文化体育广播电视局部门决算公开 _预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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2016年度同德县教育文化体育广播电视局部门决算公开

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2016年度同德县教育文化体育广播电视局部门决算公开

教育局2016年部门决算公开目录

第一部分教育局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分教育局2016年度部门决算表

一、教育局部门《收入支出决算总表》；

二、教育局部门《收入决算表》；

三、教育局部门《支出决算表》；

四、教育局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、教育局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、教育局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、教育局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、教育局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分教育局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）、全面负责各项教育工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定教育发展的远景规划、近期目标、各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强教育事业的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，组织对各学校进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员2人。

第二部分教育局2016年部门决算表

一、教育局部门《收入支出决算总表》

公开01表

　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	9429.48	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2	89.95	二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	6710.67
六、其他收入	6	377.35	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1681.95
	8		八、社会保障和就业支出	36	329.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	193.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50	649.4
	23		二十三、债务付息支出	51	58.27
本年收入合计	24	9896.77	本年支出合计	52	8915.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	4975.87	年末结转和结余	54	5956.68
	27			55
总计	28	14872.65	总计	56	14872.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　教育局部门《收入决算表》

公开02表

　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入



类	款	项	合计	209,12.82	203,09.74	2,13	3,89.99
2050101			行政运行	93.23	93.23
2050199			其他教育管理事务支出	3,41.55	3,41.55
20502			普通教育	168,70.53	163,16	1,72.74	3,81.73
2050201			学前教育	25,76.47	25,74.71		1.75
2050202			小学教育	54,18.24	54,18.24
2050203			初中教育	27,51.32	27,51.32
2050299			其他普通教育支出	61,24.49	55,71.77	1,72.73	3,79.97
20509			教育费附加安排的支出	2,09	2,09
207010			一般行政管理事务	1,14.93	1,14.93
2070109			群众文化	2,131	1,80	32	1
2070199			其他文化支出	25	25
2070204			文物保护	6,18	6,18
2070308			群众体育	36	36
20704			新闻出版广播影视	3,85	3,69.46	8.34	7.25
2070404			广播	2,1.91	2,1.141		0.77
2070406			电影	87.14	72.33	8.34	6.47
2070499			其他新闻出版广播影视支出	86.99	86.99
20799			其他文化体育与传媒支出	1,50.9	1,50.9
20805			行政事业单位离退休	11,34.15	11,34.15
2080503			离退休人员管理机构	3.9	3.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,30.25	11,30.25
2210201			住房公积金	7,21.44	7,21.44

三、　　教育局部门《支出决算表》

公开03表

　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项		196,69.57	107,88.84	88,75.69	5
205			教育支出	157,63.69	85,72.42	71,86.51	4.75
20501			教育管理事务	4,00.74	3,65.09	35.64
2050101			行政运行	93.23	93.23
2050199			其他教育管理事务支出	3,07.51	2,71.86	35.64
20502			普通教育	151,53.95	82,07.32	69,41.86	4.76
2050201			学前教育	17,45.58	5,60.12	11,83.7	1.75
2050202			小学教育	50,50.4	48,85.4	1,65
2050203			初中教育	27,45.28	27,45.28
2050299			其他普通教育支出	56,12.67	16.51	55,93.15	3
20509			教育费附加安排的支出	2,09		2,09
207			文化体育与传媒支出	20,66.26	3,77.7	16,88.28	0.27
20701			文化	3,12.46	98.23	2,14.23
2070102			一般行政管理事务	1,14.93	92.46	22.46
2070109			群众文化	1,85.52	5.76	1,79.76
2070199			其他文化支出	12		12
20702			文物	12,72.98		12,72.98
20703			体育	37.680		37.68
20704			新闻出版广播影视	3,37.71	2,79.47	57.59	0.27
2070404			广播	2,11.7	2,10.14	1.28	0.27
2070406			电影	79.41	69.33	10
2070499			其他新闻出版广播影视支出	465,924.41		465,924.41
20799			其他文化体育与传媒支出	1,05.42		1,05.42
208			社会保障和就业支出	11,18.17	11,17.27	0.9
2080503			离退休人员管理机构	0.9		0.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,17.27	11,17.27
2210201			住房公积金	7,21.44	7,21.44

四、教育局部门《财政拨款收入支出决算总表》

公开04表

　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	203,09.74	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34		156,53.92
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36		20,57.62
	8		八、社会保障和就业支出	37		11,18.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	203,09.74	本年支出合计	53		195,51.16
年初财政拨款结转和结余	25	40,30.21	年末财政拨款结转和结余	54		47,88.78
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	24339.95	总计	58		24339.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、　　　教育局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开05表

　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		195,51.16	107,72.23	87,78.83
20501			教育管理事务	4,00.74	3,65.09	35.64
2050101			行政运行	93.23	93.23
2050199			其他教育管理事务支出	3,07.51	2,71.86	35.64
2050201			学前教育	17,43.82	5,60.12	11,83.7
2050202			小学教育	50,50.41	48,85.41	1,65
2050203			初中教育	27,45.28	27,45.28
2050299			其他普通教育支出	55,04.66		55,04.66
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,09		2,09
2070102			一般行政管理事务	1,14.93	92.46	22.47
2070108			文化活动
2070109			群众文化	1,85.52	5.76	1,79.76
2070112			文化市场管理
2070199			其他文化支出	120		12
2070204			文物保护	12,72.98		12,72.98
2070308			群众体育	37.69		37.69
2070399			其他体育支出
2070404			广播	2,10.14	2,10.14
2070406			电影	72.33	69.33	3
2070499			其他新闻出版广播影视支出	46.59		46.59
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,05.42		1,05.42
2080503			离退休人员管理机构	9		9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	11,17.27	11,17.27
2210201			住房公积金	7,21.44	7,21.44

六、　　xxx部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开06表

　　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2711.79	302	商品和服务支出	60.66	310	其他资本性支出	6.15
30101	基本工资	1005.16	30201	办公费	14.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1224.5		印刷费		31002	办公设备购置	6.15
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	329.71	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.72	31006	大型修缮
30107	绩效工资	152.4	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.43	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	14.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	3.1	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.22	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	193.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.89	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.1	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.2	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.65
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、xxx部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开07表

　　金额单位：万元

项目					上年结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				小计	基本　支出	项目　支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5		6
			合计		3,32.8						3,32.8
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	80						80
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,52.80						2,52.8
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,00						2,00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	52.8						52.8

八、xxx部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.36		20.68		20.68	4.68	20		17.5	17.5		2.5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分教育局2016年度部门决算情况说明

一、关于教育局2016年度部门决算收支情况总体说明

教育局2016年度收支总决算9896.77万元。

（一）收入总计9896.77万元。包括：

1、财政拨款收入**9429.48万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入89.95万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入377.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余4975.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计8915.96万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2986.43万元，主要用于教育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出6710.67万元，主要用于教育局所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出1681.95万元。主要用于文化局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出329.71万元，主要用于教育开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、住房保障支出(类)支出193.61万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年5956.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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