同德县人民政府

 

2016年同德县畜牧兽医工作站部门决算公开

目   录

 

第一部分  同德县畜牧兽医工作站部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度同德县畜牧兽医工作站部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度同德县畜牧兽医工作站部门决算情况说明                                                                                          

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县畜牧兽医工作站部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

承担着全县重大动物疫病防控，检疫检验、畜产品质量安全监管及动物疫病监测、预警、预报、实验诊断、流行病学调查研究、疫情报告、重大动物疫病防控技术方案制定；依据本地生态条件和畜牧业发展规划和市场需求向社会推荐优良种畜和优良畜，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，开展畜禽遗传资源保护工作，对种畜、冻精等依法监管，加强种畜禽质量，饲养环境、饲料及添加剂使用的监督管理。

第二部分  同德县畜牧兽医工作站2016年度部门决算表

收入支出决算总表 部门：畜牧兽医工作站         ：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 741.74 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 28.25 三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 6.43 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42 53.84 　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43   　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46 659.08 　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53 36.66 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 776.42    本年支出合计 58 749.58     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 61.36       交纳所得税 60         基本支出结转 27 1.33       提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28 60.03       转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 88.21 　 31         基本支出结转 65   　 32         项目支出结转和结余 66 88.21 　 33         经营结余 67   总计 34 837.78 总计 68 837.78                                               收入决算表 部门：畜牧兽医工作站                                                     金额单位：万元  项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入   支出功能分类科目编码 科目名称   其他收入     类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6   合计 776.42 741.74 28.25       6.43 208 社会保障和就业支出 53.84 53.84           213 农林水支出 685.92 651.24 28.25       6.43 21301 农业 653.92 619.25 28.25       6.43 2130104 事业运行 462.31 455.87           2130106 科技转化与推广服务 10.00   10.00         2130108 病虫害控制 82.12 75.37 6.75         2130199 其他农业支出 99.5 88.00 11.50         213999 其他农林水支出 32.00 32.00           221 住房保障支出 36.66 36.66           22102 住房改革支出 36.66 36.66           2210201 住房公积金 36.66 36.66

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	749.57	554.14	195.44
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	53.84	53.84
213			农林水支出	659.07	463.64	195.44
21301			农业	640.83	463.64	177.19
2130104			事业运行	463.64	463.64
2130106			科技转化与推广服务	9.58		9.58
2130108			病虫害控制	86.20		86.20
2130199			其他农业支出	81.41		81.41
2139999			其他农林水支出	18.25		18.25
221			住房保障支出	36.66	36.66
22102			住房改革支出	36.66	36.66
2210201			住房公积金	36.66	36.66

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：xxx																									单位：万元
项目													本年支出合计				基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1				2								3
						合计							715.61				547.71								167.89
208						社会保障和就业支出							53.84				53.84
213						农林水支出							625.11				457.21								167.89
21301						农业							606.86				457.21								149.65
2130104						事业运行							457.21				457.21
2130106						科技转化与推广服务							0.58												0.58
2130108						病虫害控制							79.01												79.01
2130199						其他农业支出							70.07												70.07
2139999						其他农林水支出							18.24												18.24
221						住房保障支出							36.66				36.66
22102						住房改革支出							36.66				36.66
2210201						住房公积金							36.66				36.66
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：同德县畜牧兽医工作站																										单位：万元
项目											本年支出合计							人员经费								公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次											1							2								3
合计											547.71							496.33								51.38
301					工资福利支出						457.78							457.78
30101					基本工资						108.06							108.06
30102					津贴补贴						130.95							130.95
30103					奖金						51.42							51.42
30104					社会保障缴费						53.84							53.84
30106					伙食补助费
30107					绩效工资						111.11							111.11
30199					其他工资福利支出						2.39							2.39
302					商品和服务支出						51.37															51.83
30201					办公费						12.33															12.33
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费						0.0075															0.0075
30205					水费						0.14															0.14
30206					电费						0.8															0.8
30207					邮电费						0.79															0.79
30208					取暖费						4.40															4.40
30209					物业管理费
30211					差旅费						3.69															3.69
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费						0.29															0.29
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费						2.33															2.33
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费						5.58															5.58
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费						5.88															5.88
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出						15.14															15.14
303					对个人和家庭的补助						38.54							38.55
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助						1.88							1.89
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金						36.66							36.66
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：XXX																						单位：万元
2016年度预算数															2016年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费							公务接待费	合计				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计		公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3		4	5				6	7				8		9		10				11	12
9.72							6.6			6.6				3.12	8.21						5.88						5.88	2.33

 

第三部分同德县畜牧兽医工作站2016年度部门决算情况说明

    一、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度部门决算收支情况总体说明

同德县畜牧兽医工作站2016年度收支总决算837.78万元，比2015年收支总决算减12.03万元。主要原因是：本年度财政拨款减少。

二、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计776.42万元，其中：财政拨款收入741.74万元，占95.53%；上级补助收入28.25万元，占3.64%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.43万元，占0.83%。

三、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计749.58万元，其中：基本支出554.14万元，占73.93%；项目支出195.44万元，占26.07%；经营支出0万元，占0%。

四、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县畜牧兽医工作站2016年度财政拨款收支总决算788.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加188.31万元，增长23.89%。主要原因是专项资金、项目资金支出增加。

五、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

同德县畜牧兽医工作站2016年度财政拨款支出715.61万元，占本年支出合计的95.47%。与2015年相比，财政拨款支出增加162.17万元，增加22.66%。主要原因财政拨款项目支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

同德县畜牧兽医工作站2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出53.84万元，占7.52%,主要用于社会保险经办机构给开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出 万元，占  %,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出 万元，占 %,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出625.11万元，占87.36%,主要用于林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出36.66万元，占5.12%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年72.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

同德县畜牧兽医工作站2016年度财政拨款支出年初预算为543.14万元，支出决算为788.39万元，完成年初预算的145.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加、财政拨款项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为58.44万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数值小、实际拨付额小。

2、节能环保支出。年初预算数为0万元，支出决算为776.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

3、农林水支出。年初预算数为451.22万元，支出决算为625.11万元，完成年初预算数的138.53%；决算数大于预算数的主要原因是实际项目支出增加。

4、住房保障支出。年初预算数为33.48万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，住房公积金支出增加。

六、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出547.71万元，其中：人员经费496.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费51.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.72万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算6.6万元，公务接待费预算3.12万元。支出决算为8.21万元，完成预算的84.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为5.88万元，完成预算的89.09%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算74.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.88万元，占71.62%；公务接待费支出决算2.33万元，占28.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.88万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.33万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.33万元，接待22批次，接待156人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.88万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.09万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.79万元，主要原因是：公务接待次数与人数下降，接待费也相应减少。

八、关于同德县畜牧兽医工作站2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于同德县畜牧兽医工作站项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项。

1、2015年唐谷、秀麻两乡镇兽医站办公用房维修改建资金。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金60万元，实际支出60万元，结转0元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

2、2015年保障牦牛繁育基地工作经费资金。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。同德县畜牧兽医工作站2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，同德县畜牧兽医工作站共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。