2016年度同德县河北林场部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：		发布机构：
生效日期：	2017-09-21	废止日期：
文号：		所属主题：	预算/决算

2016年度同德县河北林场部门决算公开

来源：发布时间：2017-09-21 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度同德县河北林场部门决算公开

2016年部门决算公开目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河北林场部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

主要职责是：宣传贯彻《森林法》、《省森林消防条例》等法律法规。保护野生动植物，林木良种选育与新技术推广，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务，护林防火，完成局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个。年末人数8人，其中在职人员8人。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	118.30	一、一般公共服务支出	29	-
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	30	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	31	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	32	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	33	-
六、其他收入	6	158.03	六、科学技术支出	34	-
	7		七、文化体育与传媒支出	35	-
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	-
	10		十、节能环保支出	38	230.01
	11		十一、城乡社区支出	39	-
	12		十二、农林水支出	40	99.40
	13		十三、交通运输支出	41	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-
	16		十六、金融支出	44	-
	17		十七、援助其他地区支出	45	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	-
	19		十九、住房保障支出	47	7.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-
	21		二十一、其他支出	49	-
	22		二十二、债务还本支出	50	-
	23		二十三、债务付息支出	51	-
本年收入合计	24	276.33	本年支出合计	52	346.56
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	53	-
年初结转和结余	26	344.04	年末结转和结余	54	273.82
	27			55
总计	28	620.38	总计	56	620.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

										公开02表
										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	276.33	118.30					158.03
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07
20803			财政对社会保险基金的补助	10.07	10.07
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07
211			节能环保支出	259.19	101.16					158.03
21105			天然林保护	259.19	101.16					158.03
2110501			森林管护	101.16	101.16
2110506			天然林保护工程建设	158.03						158.03
221			住房保障支出	7.07	7.07
22102			住房改革支出	7.07	7.07
2210201			住房公积金	7.07	7.07


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	346.55	125.32	221.23
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07	-
20803			财政对社会保险基金的补助	10.07	10.07	-
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07	-
211			节能环保支出	230.01	108.18	121.83
21105			天然林保护	230.01	108.18	121.83
2110501			森林管护	111.18	108.18	3.00
2110506			天然林保护工程建设	118.83	-	118.83
213			农林水支出	99.40	-	99.40
21302			林业	89.40	-	89.40
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	1.58	-	1.58
2130299			其他林业支出	87.82	-	87.82
21305			扶贫	10.00	-	10.00
2130504			农村基础设施建设	10.00	-	10.00
221			住房保障支出	7.07	7.07	-
22102			住房改革支出	7.07	7.07	-
2210201			住房公积金	7.07	7.07	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	118.30	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.07	10.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	111.18	111.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	96.63	96.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.07	7.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	118.30	本年支出合计	53	224.95	224.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	339.02	年末财政拨款结转和结余	54	232.37	232.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	339.02		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	457.32	总计	58	457.32	457.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	224.95	125.32	99.63
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	10.07	10.07	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07	0.00
211			节能环保支出	111.18	108.18	3
21105			天然林保护	111.18	108.18	3
2110501			森林管护	111.18	108.18	3
213			农林水支出	96.63	0.00	96.63
21302			林业	86.63	0.00	86.63
2130299			其他林业支出	86.63	0.00	86.63
21305			扶贫	10.00	0.00	10.00
2130504			农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102			住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201			住房公积金	7.07	7.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.42	302	商品和服务支出	9.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.66	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.45	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.19	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.82	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	13.3	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.07	30227	委托业务费	1.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
人员经费合计		115.61	公用经费合计		9.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

											公开08表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.84	0.00	2.20	0.00	2.20	0.64	2.34	0.00	1.93	0.00	1.93	0.41
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分同德县河北林场2016年度部门决算情况说明

一、关于同德县河北林场2016年度部门决算收支情况总体说明

同德县河北林场2016年度收支总决算620.38万元，比2015年收支总决算减85.89万元。主要原因是：项目支出减少。

二、关于同德县河北林场2016年度收入决算情况说明

本年收入合计276.33万元，其中：财政拨款收入118.3万元，占42.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入158.03万元，占57.18%。

三、关于同德县河北林场2016年度支出决算情况说明

本年支出合计346.55万元，其中：基本支出125.32万元，占36.16%；项目支出221.23万元，占63.84%；经营支出0万元，占0%。

四、关于同德县河北林场2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县河北林场2016年度财政拨款收支总决算457.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少45.88万元，下降9.12%。主要原因是基建项目减少。

五、关于同德县河北林场2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

同德县河北林场2016年度财政拨款支出224.95万元，占本年支出合计的64.91%。与2015年相比，财政拨款支出增加60.77万元，增加27.01%。主要原因工资福利支出增加、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

同德县河北林场2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出10.07万元，占4.47%,主要用于社会保险经办机构给开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出万元，占 %,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出111.18万元，占49.42%,主要用于河北林场能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出96.63万元，占42.96%,主要用于林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出7.07万元，占3.15%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年232.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

同德县河北林场2016年度财政拨款支出年初预算为431.09万元，支出决算为224.95万元，完成年初预算的52.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为11.04万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是实际社保缴费小于预算数。

2、节能环保支出。年初预算数为74.79万元，支出决算为111.18万元，完成年初预算的148.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目支出款增加。

3、农林水支出。年初预算数为339.02万元，支出决算为96.63万元，完成年初预算的28.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出减少。

4、住房保障支出。年初预算数为6.24万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，住房公积金增加。

六、关于同德县河北林场2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出125.32万元，其中：人员经费115.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费9.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.84万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.2万元，公务接待费预算0.64万元。支出决算为2.34万元，完成预算的82.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.93万元，完成预算的87.72%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算64.06%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占82.48%；公务接待费支出决算0.41万元，占17.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.41万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.41万元，接待8批次，接待50人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.31万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.3万元，主要原因是：公务接待次数与人数下降，接待费也相应减少。

八、关于同德县河北林场2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于同德县河北林场项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。同德县河北林场2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，同德县河北林场共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月12日

同德县河北林场

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

搜索过于频繁，请输入验证码

2016年度同德县河北林场部门决算公开

用户登录

还没有账号？