2016年度同德县公安局部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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2016年度同德县公安局部门决算

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2016年度同德县公安局部门决算

同德县公安局2016年部门决算公开目录

第一部分同德县公安局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分同德县2016年度部门决算表

一、同德县公安局部门《收入支出决算总表》；

二、同德县公安局部门《收入决算表》；

三、同德县公安局部门《支出决算表》；

四、同德县公安局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、同德县公安局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县公安局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县公安局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县公安局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分同德县公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分同德县公安局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；依法管理全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括一级预算单位1个。各级单位年末人数145人，其中在职人员92人,其他人员53人。

第二部分同德县公安局2016年部门决算表

一、同德县公安局部门《收入支出决算总表》

公开01表

　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2388.57	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	3192.66
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	10.68	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	90.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2399.25	本年支出合计	52	3410.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	1230.45	年末结转和结余	54	218.77
	27			55
总计	28	3629.70	总计	56	3629.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　同德县公安局部门《收入决算表》

公开02表

　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	2399.25	2388.57					10.68
204			公共安全支出	2165.25	2154.57					10.68
20401			武装警察	56.00	56.00
2040101			内卫	56.00	56.00
20402			公安	2109.25	2098.57					10.68
2040201			行政运行	1614.59	1614.59
2040204			治安管理	2.50	2.50
2040211			禁毒管理	3.00	3.00
2040212			道路交通管理	7.00	7.00
2040216			网络运行及维护	39.85	39.85
2040217			拘押收教场所管理	15.08	15.08
2040299			其他公安支出	427.23	416.55					10.68
208			社会保障和就业支出	142.92	142.92
20803			财政对社会保险基金的补助	142.92	142.92
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	142.92	142.92
221			住房保障支出	90.58	90.58
22102			住房保障支出	90.58	90.58
2210201			住房公积金	90.58	90.58
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　同德县公安局部门《支出决算表》

公开03表

　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	3410.93	1782.13	1628.80
204			公共安全支出	3192.66	1563.87	1628.80
20401			武装警察	56.00		56.00
2040101			内卫	56.00		56.00
20402			公安	3136.66	1563.87	1572.80
2040201			行政运行	1563.87	1563.87
2040202			一般行政管理实务	1032.24		1032.24
2040204			治安管理	2.50		2.50
2040205			国内安全保卫	15.43		15.43
2040211			禁毒管理	4.00		4.00
2040212			道路交通管理	7.00		7.00
2040215			居民身份证管理	2.01		2.01
2040216			网络运行及维护	33.56		33.56
2040217			拘押收教场所管理	15.08		15.08
2040299			其他公安支出	460.97		460.97
208			社会保障和就业支出	127.69		127.69
20803			财政对社会保险基金的补助	127.69		127.69
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	127.69		127.69
221			住房保障支出	90.58		90.58
22102			住房改革支出	90.58		90.58
2210201			住房公积金	90.58		90.58
229			其他支出
22999			其他支出
2299901			其他支出

四、同德县公安局部门《财政拨款收入支出决算总表》

公开04表

　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2388.57	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	3105.63	3105.63
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.69	127.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	90.58	90.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2388.57	本年支出合计	53		3323.90	3323.90
年初财政拨款结转和结余	25	1137.35	年末财政拨款结转和结余	54		202.02	202.02
一般公共预算财政拨款	26	1137.35		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	3525.92	总计	58		3525.92	3525.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、　　　同德县公安局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开05表

　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3323.90	1782.13	1541.77
204			公共安全支出	3105.63	1563.87	1541.77
20401			武装警察	56.00		56.00
2040101			内卫	56.00		56.00
20402			公安	3049.63	1563.87	1485.77
2040201			行政运行	1563.87	1563.87
2040202			一般行政管理实务	958.99		958.99
2040204			治安管理	2.50		2.50
2040205			国内安全保卫	15.43		15.43
2040211			禁毒管理	3.00		3.00
2040212			道路交通管理	7.00		7.00
2040216			网络运行及维护	33.56		33.56
2040217			拘押收教场所管理	15.08		15.08
2040299			其他公安支出	450.21		450.21
208			社会保障和就业支出	127.69	127.69
20803			财政对社会保险基金的补助	127.69	127.69
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	127.69	127.69
221			住房保障支出	90.58	90.58
22102			住房改革支出	90.58	90.58
2210201			住房公积金	90.58	90.58
229			其他支出
22999			其他支出
2299901			其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、　　同德县公安局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开06表

　　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1492.77	302	商品和服务支出	180.75	310	其他资本性支出	14.81
30101	基本工资	262.51	30201	办公费	9.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	827.97		印刷费		31002	办公设备购置	14.51
30103	奖金	173.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.30
30104	其他社会保障缴费	37.15	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	27.61	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.69	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	33.31	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	64.05	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	93.81	30211	差旅费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	20.44	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	1.20	30215	会议费	0.07	31020	产权参股
30305	生活补助	2.03	30216	培训费	8.70	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	7.14	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	1.07	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.64	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	90.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.09	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.78	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	33.99
人员经费合计		1586.58	公用经费合计					195.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、同德县公安局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08表

　　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.21		25.21		18.06	7.15	25.19				18.05	7.14
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分同德县公安局2016年度部门决算情况说明

一、关于同德县公安局2016年度部门决算收支情况总体说明

同德县公安局2016年度收支总决算5810.18万元，比2015年收支总决算增2256.33万元。主要原因是： 2016年度下达同德县公安局家具购置专用资金20万元，县中队维修及生活设施改造资金56万元，村警工作及培训费20万元，村警工资90.61万元，致使2016年财政拨款收支与2015年相对增加。

其中：

（一）收入总计3629.70万元。包括：

1、财政拨款收入2388.57万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入10.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余1230.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3410.93万元。包括：

1、公共安全（类）支出3192.66万元，主要用于同德县公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出127.69万元，主要用于同德县公安局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出90.58万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年218.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县公安局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县公安局2016年度财政拨款支出3323.90万元，占本年支出总计的87.03%。2016年决算数比2015年增加1666.16万元，主要原因：一是本年度工资调资及人员增加；二是本年度新增村警75人，下拨村警工资及工作经费，业务技术用房基础设施建设经费支出增加及其他业务经费的增长导致本年度支出增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年同德县公安局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出3105.63万元，占93.44%；社会保障和就业(类)支出127.69万元，占3.84%；住房保障支出（类）支出90.58万元，占2.72%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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