同德县人民政府

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2015年度同德县畜牧兽医工作站

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县畜牧兽医工作站部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年度同德县畜牧兽医工作站部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度同德县畜牧兽医工作站部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 同德县畜牧兽医工作站部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

承担着全县重大动物疫病防控，检疫检验、畜产品质量安全监管及动物疫病监测、预警、预报、实验诊断、流行病学调查研究、疫情报告、重大动物疫病防控技术方案制定；依据本地生态条件和畜牧业发展规划和市场需求向社会推荐优良种畜和优良畜，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，开展畜禽遗传资源保护工作，对种畜、冻精等依法监管，加强种畜禽质量，饲养环境、饲料及添加剂使用的监督管理。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制中只包括同德县畜牧兽医工作站1个机构，属财政全额拨款单位，本单位年末编制人数39人，其中实有在职人员33人（专业人员33人）其他人员4人(遗属)。

 

第二部分  同德县畜牧兽医工作站2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：XXX         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 594.05 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 125.86 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 11.91 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 756.87 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 31.29 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.29 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 731.82    本年支出合计 58 788.45     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 117.99       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 117.99       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 61.36 　 31 　       基本支出结转 65 1.33 　 32 　       项目支出结转和结余 66 60.03 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 849.81 总计 68 849.81     收入决算表                     公开02表 部门：XXX               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 731.82 594.05 125.86       11.91 213 农林水支出 700.24 562.47 125.86       11.91 21301 农业 700.24 562.47 125.86       11.91 2130104 事业运行 382.83 372.74         10.09 2130106 科技转化与推广服务 7.10 7.00 0.1         2130108 病虫害控制 157.47 150.73 6.74         2130199 其他农业支出 152.84 32.00 119.02       1.82 221 住房保障支出 31.29 32.00           22102 住房改革支出 31.29 31.29           2210201 住房公积金 31.29 31.29           229 其他支出 0.29 0.29           22999 其他支出 0.29 0.29           2299901 其他支出 0.29 0.29

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	788.45	413.07	375.38
213			农林水支出	756.87	381.49	375.38
21301			农业	756.87	381.49	375.38
2130104			事业运行	381.49	381.49
2130106			科技转化与推广服务	9.52		9.52
2130108			病虫害控制	119.75		119.75
2130121			农业结构调整补贴	55		55
2130199			其他农业支出	191.11		191.11
221			住房保障支出	31.29	31.29
22102			住房改革支出	31.29	31.29
2210201			住房公积金	31.29	31.29
229			其他支出	0.29	0.29
22999			其他支出	0.29	0.29
2299901			其他支出	0.29	0.29

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：xxx																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						553.44					402.99							150.45
213						农林水支出						521.86
21301						农业						521.86
2130104						事业运行						371.41					371.41
2130106						科技转化与推广服务						9.42												9.42
2130108						病虫害控制						119.01												119.01
2130199						其他农业支出						22.02												22.02
221						住房保障支出						31.29					31.29
22102						住房改革支出						31.29					31.29
2210201						住房公积金						31.29					31.29
229						其他支出						0.29					0.29
22999						其他支出						0.29					0.29
2299901						其他支出						0.29					0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：同德县畜牧兽医工作站																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										402.98
301					工资福利支出					322.72								322.72
30101					基本工资					69.31								69.31
30102					津贴补贴					210.03								210.03
30103					奖金					33.55								33.55
30104					社会保障缴费					3.83								3.83
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					5.71								5.71
30199					其他工资福利支出					0.29								0.29
302					商品和服务支出					47.23															47.23
30201					办公费					10.82															10.82
30202					印刷费					1															1
30203					咨询费
30204					手续费					0.01															0.01
30205					水费					0.64															0.64
30206					电费					0.53															0.53
30207					邮电费					0.55															0.55
30208					取暖费					6.24															6.24
30209					物业管理费
30211					差旅费					4.45															4.45
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					0.02															0.02
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					0.77															0.77
30217					公务接待费					3.12															3.12
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					5.03															5.03
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					5.97															5.97
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					8.08
303					对个人和家庭的补助					33.03								33.03
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					1.74								1.74
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					31.29								31.29
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：XXX																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
									6.6				3.12													5.97	3.12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.03	594.05	553.44	402.98	150.45	46.64

 

第三部分 同德县畜牧兽医工作站2015年度部门决算情况说明

    一、关于同德县畜牧兽医工作站2015年度部门决算收支　　　情况总体说明

同德县畜牧兽医工作站2015年度收支总决算849.81万元，比2014年收支总决算减125.63万元。主要原因是：（一、人员减少，二、项目减少）。其中：

（一）收入总计731.82万元。包括：

1、财政拨款收入594.05万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入125.86万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入11.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余117.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计788.45万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出788.45万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12、结转下年61.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县畜牧兽医工作站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县畜牧兽医工作站2015年度财政拨款支出553.44万元，占本年支出总计的70%。2015年决算数比2014年减少42.24万元，主要原因：人员变动、项目减少。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县畜牧兽医工作站财政拨款用于以下方面：基本支出402.99万元，占72.82%（其中：住房保障支出31.29万元，占5.7%）项目支出150.45万元，占27.18%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出402.98万元。其中：

1、工资福利支出322.72万元。其中：基本工资69.31万元、津贴补贴210.03万元、奖金33.55万元、社会保障缴费3.83万元、绩效工资5.71万元、其他工资福利支出0.29万元。

2、对个人和家庭的补助33.03万元。其中：生活补助1.74万元、住房补贴31.29万元。

3、商品和服务支出47.23万元。其中：办公费10.82万元、印刷费1万元、手续费0.01万元、水费0.64万元、电费0.53万元、邮电费0.55万元、取暖费6.24万元、差旅费4.45万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.77万元、公务接待费3.12万元、工会经费5.03万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他商品和服务支出8.08万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.72万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算6.6万元，公务接待费预算3.12万元。支出决算为9.09万元，完成预算的93.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车运行费支出决算为5.97万元，完成预算的90.45%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算5.97万元，占65.68%；公务接待费支出决算3.12万元，占34.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.97万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3.12万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出3.12万元，接待19批次，159人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.63万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.63万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。