同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

同德县教育文化体育广播电视局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县教育文化体育广播电视局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县教育文化体育广播电视局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分同德县教育文化体育广播电视局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分同德县教育文化体育广播电视局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。
　　（二）负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。
　　（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助县政府对我县高校进行统筹管理。
　　（四）监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。
　　（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导选用教材和教学参考资料；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。
　　（六）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。
　　（七）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
　　（八）负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。
　　（九）统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。
　　（十）主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
　　（十一）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。
　　（十二）会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。
　　（十三）规划、指导推广普通话和文字规范工作。
　　（十四）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

2015年决算编制单位年末人数行政人员6人，事业人员30人.

其中在职人员36人。

第二部分  同德县教育文化体育广播电视局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县教育文化体育广播电视局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 11,045,030.55 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 8600.00　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 10517522.55　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1443.13　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 865784.00　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 11055073.68　    本年支出合计 58 　11383306.55     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 376732.95　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 376732.95　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　48500.08 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　48500.08 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 11431806.63　 总计 68 　11431806.63       收入决算表                       公开02表   部门：同德县教育文化体育广播电视局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15758.34 14154.99 76.44 　 　 　 1536.75 205 教育支出 10281.66 10229.37 42.44 　 　 　 9.85 20501 教育管理事务 352.28 352.28 　 　 　 　 　 2050101   行政运行 86.51 86.51 　 　 　 　 　 2050199   其他教育管理事务支出 265.77 265.77 　 　 　 　 　 20502 普通教育 9762.38 9710.09 42.44 　 　 　 9.85 2050201   学前教育 1793.73 1793.73 　 　 　 　 　 2050202   小学教育 1796.11 1793.76 　 　 　 　 2.35 2050299   其他普通教育支出 6172.55 6122.61 42.44 　 　 　 7.50 20509 教育费附加安排的支出 167.00 167.00 　 　 　 　 　 2050999   其他教育费附加安排的支出 167.00 167.00 　 　 　 　 　 207 文化体育与传媒支出 3519.82 3485.70 34.00 　 　 　 0.13 20701 文化 283.94 283.82 　 　 　 　 0.13 2070102   一般行政管理事务 98.64 98.52 　 　 　 　 0.13 2070108   文化活动 39.60 39.60 　 　 　 　 　 2070109   群众文化 55.10 55.10 　 　 　 　 　 2070199   其他文化支出 90.60 90.60 　 　 　 　 　 20702 文物 2685.00 2685.00 　 　 　 　 　 2070204   文物保护 2685.00 2685.00 　 　 　 　 　 20703 体育 70.00 36.00 34.00 　 　 　 　 2070308   群众体育 70.00 36.00 34.00 　 　 　 　 20704 广播影视 110.00 110.00 　 　 　 　 　 2070499   其他广播影视支出 110.00 110.00 　 　 　 　 　 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 80.00 80.00 　 　 　 　 　 2070702   资助城市影院 80.00 80.00 　 　 　 　 　 20799 其他文化体育与传媒支出 290.88 290.88 　 　 　 　 　 2079999   其他文化体育与传媒支出 290.88 290.88 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 165.09 165.09 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 165.09 165.09 　 　 　 　 　 2210201   住房公积金 165.09 165.09 　 　 　 　 　 229 其他支出 1789.85 272.92 　 　 　 　 1516.93 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 270.00 270.00 　 　 　 　 　 2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 200.00 200.00 　 　 　 　 　 2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 70.00 70.00 　 　 　 　 　 22999 其他支出 1519.85 2.92 　 　 　 　 1516.93 2299901   其他支出 1519.85 2.92 　 　 　 　 1516.93

 

 

 

 

 

								支出决算表
															公开03表
部门：同德县教育文化体育广播电视局															金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出			项目支出		上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款		栏次			1	2					3		4	5	6
			合计			36,186.22	1.00					2.62		0.00	0.00	0.00
205			教育支出			9,885.70	3050.30					6835.40
20501			教育管理事务			330.75	330.75
2050101			行政运行			86.51	86.51
2050199			其他教育管理事务支出			244.24	244.24
20502			普通教育			9,387.95	2719.55					6668.40
2050201			学前教育			1,765.15	579.35					1185.80
2050202			小学教育			1,788.07	1699.07					89.00
2050299			其他普通教育支出			5,834.74	441.14					5393.60
20509			教育费附加安排的支出			167.00						167.00
2050999			其他教育费附加安排的支出			167.00						167.00
207			文化体育与传媒支出			1,287.63	98.52					1189.11
20701			文化			244.52	98.52					146.00
2070102			一般行政管理事务			98.52	98.52
2070109			群众文化			55.10						55.10
2070112			文化市场管理			0.49						0.49
2070199			其他文化支出			90.41						90.41
20702			文物			647.34						647.34
2070204			文物保护			640.95						640.95
2070299			其他文物支出			6.39						6.39
20703			体育			31.61						31.61
2070308			群众体育			31.61						31.61
20799			其他文化体育与传媒支出			364.15						364.15
2079999			其他文化体育与传媒支出			364.15						364.15
221			住房保障支出			165.09	165.09
22102			住房改革支出			165.09	165.09
2210201			住房公积金			165.09	165.09
229			其他支出			723.65	2.92					720.74
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			17.20						17.20
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出			17.20						17.20
22999			其他支出			706.45	2.92					703.54
2299901			其他支出			706.45	2.92					703.54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：同德县教育文化体育广播电视局																										单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1					2								3
						合计							45309.55					13206.85								22556.45
205									教育支出				11,328.30					3,303.79							8,024.51
20501									教育管理事务				9,872.66					3,037.26							6,835.39
2050101									行政运行				330.75					330.75
2050199									其他教育管理事务支出				86.51					86.51
20502									普通教育				244.23					244.24
2050201									学前教育				9,374.91					2,706.51							666.84
2050202									小学教育				1,765.14					573.95							1,185.80
2050299									其他普通教育支出				1,785.71					1,696.72							89.00
20509									教育费附加安排的支出				5,824.00					430.45							539.60
2050999									其他教育费附加安排的支出				167.00												167.00
207									文化体育与传媒支出				167.00												167.00
20701									文化				1,287.00					98.52							1,189.11
2070102									一般行政管理事务				244.51					98.52							1,460.00
2070108									文化活动				98.52					98.52
2070109									群众文化
2070112									文化市场管理				55.10												55.10
2070199									其他文化支出				0.49												0.49
20702									文物				90.41												90.41
2070204									文物保护				647.34												647.34
2070299									其他文物支出				640.95												640.95
20703									体育				6.39												6.39
2070308									群众体育				31.61												31.61
2070399									其他体育支出				31.61												31.61
20704									广播影视
2070499									其他广播影视支出
20799									其他文化体育与传媒支出
2079999									其他文化体育与传媒支出				364.15												364.15
221									住房保障支出				364.15												364.15
22102									住房改革支出				165.09					165.09
2210201									住房公积金				165.09					165.09
229									其他支出				165.09					165.09
22999									其他支出				2.92					2.92
2299901									其他支出				2.92					2.92
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
部门：同德县教育文化体育广播电视局																											单位：万元
项目											本年支出合计								人员经费								公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次											1								2								3
合计											4357.68								3425.16								932.52			2
301					工资福利支出						2,558.41								2,558.41								0.00
30101					基本工资						973.50								973.50
30102					津贴补贴						1,196.00								1,196.00
30103					奖金						16.96								16.96
30104					社会保障缴费						208.71								208.71
30106					伙食补助费						24.18								24.18
30107					绩效工资						138.10								138.10
30199					其他工资福利支出						0.96								0.96
302					商品和服务支出						884.32								0.00								884.32
30201					办公费						190.78																190.78
30202					印刷费						0.22																0.22
30203					咨询费
30204					手续费						0.19																0.19
30205					水费						0.39																0.39
30206					电费						16.36																16.36
30207					邮电费						21.30																21.30
30208					取暖费						149.15																149.15
30209					物业管理费
30211					差旅费						27.21																27.21
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费						178.45																178.45
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费						21.82																21.82
30217					公务接待费						1.47																1.47
30218					专用材料费						97.39																97.39
30224					被装购置费
30225					专用燃料费						19.87																19.87
30226					劳务费
30227					委托业务费						6.74																6.74
30228					工会经费						7.00																7.00
30229					福利费						145.98																145.98
30231					公务用车运行维护费						866.75								866.75								0.00
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助
30301					离休费
30302					退休费						0.16								0.16
30303					退职（役）费						692.45								692.45
30304					抚恤金						9.05								9.05
30305					生活补助						165.09								165.09
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金
30312					提租补贴						48.2								0								48.2
30313					购房补贴						45.00																45.00
30399					其他对个人和家庭的补助支出						3.20																3.20
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：同德县教育文化体育广播电视局																						单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费
							小计	公务用车购置费		公务用车运行费											小计		公务用车购置费					公务用车运行费
1		2					3	4		5				6	7		8				9		10					11	12
10.5										8.5				2.00														6.74	1.46

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县教育文化体育广播电视局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分同德县教育文化体育广播电视局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县教育文化体育广播电视局2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算11431806.63万元，其中：

（一）收入总计11055073.68万元。包括：

1、财政拨款收入11045030.55万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入8600.00万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入1443.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

4、上年结转和结余376732.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计11383306.55万元。包括：

1、教育（类）支出10517522.55万元，主要用于单位人员工资及所属学校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出865784.00万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年48500.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出45309.55万元，占本年支出总计的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：教育（类）支出11328.30万元，占25%；住房保障支出（类）支出0.8万元，占2%；文化体育与传媒（类）支出33617.1万元，占74.2%；（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出***万元。其中：

1、工资福利支出2558.41万元。其中：基本工资973.5万元、津贴补贴1196.00万元、奖金16.96万元、社会保障缴费208.71万元、伙食补助费24.18万元、绩效工资138.1万元、其他工资福利支出0.96万元。

2、对个人和家庭的补助866.75万元。其中：助学金692.45万元、奖励金9.05万元、生活补助0.16万元、住房公积金165.09万元。

3、商品和服务支出884.32万元。其中：办公费190.78万元、印刷费0.22万元、手续费0.19万元、水费0.39万元、电费16.36万元、邮电费21.3万元、取暖费149.15万元、差旅费27.21万元、维修（护）费178.45万元、培训费21.82万元、公务接待费1.47万元、劳务费97.39万元、工会经费19.87万元、公务用车运行维护费6.74万元、其他商品和服务支出145.98万元。

4、其他资本性支出48.2万元。其中：办公设备购置45万元，专用设备购置3.2万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算8.5万元，公务接待费预算2万元。支出决算为8.2万元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为6.74万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算73%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.74万元，占82%；公务接待费支出决算1.46万元，占73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.74万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.46万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.46万元，接待12批次，125人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.5万元，主要原因是：2015年度“三公”经费支出预算比上年预算压缩。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。