2015年同德县唐谷镇部门决算表_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2016-08-19	废止日期：
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2015年同德县唐谷镇部门决算表

来源：发布时间：2016-08-19 浏览次数：次【字体：小大】

附件

同德县唐谷镇人民政府

部门决算

唐谷镇人民政府

2015年度

目录

第一部分同德县唐谷镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分同德县唐谷镇人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分同德县唐谷镇人民政府2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第一部分唐谷镇部门概况

一、 主要职能

唐谷镇按照每年规划制定和组织实施乡村经济建设、科技文化和社会发展计划，并组织指导各村产业发展生产，组织经济运行，促进本乡域经济发展。二、制定并组织实施村社建设规划，搞好新农村建设，负责土地、林木、水利等生态环境的保护，做好森林及草原防火工作。三、负责全乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解处理全乡各村矛盾纠纷，维护社会稳定。四、抓好乡域精神文明建设并完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中在职人员42人。

附表：xxx所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

第二部分同德县唐谷镇2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：同德县唐谷镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	840.04	一、一般公共服务支出	35	325.8
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	576.35
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	36.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	10.67
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	840.04	本年支出合计	58	948.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	130.35	交纳所得税	60
基本支出结转	27	80.35	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	50	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	21.45
	31		基本支出结转	65	1.59
	32		项目支出结转和结余	66	19.86
	33		经营结余	67
总计	34	970.39	总计	68	970.39

收入决算表
										公开02表
部门：同德县唐谷镇人民政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	840.04	840.04
201			一般公共服务支出	315.58	315.58
20101			人大事务	5.90	5.90
2010107			人大代表履职能力提升	2.90	2.90
2010108			代表工作	3.00	3.00
20102			政协事务	0.50	0.50
2010205			委员视察	0.50	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	296.58	296.58
2010301			行政运行	275.58	275.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00
20134			统战事务	12.60	12.60
2013499			其他统战事务支出	12.60	12.60
213			农林水支出	477.67	477.67
21301			农业	193.81	193.81
2130104			事业运行	193.81	193.81
21305			扶贫	138.00	138.00
2130505			生产发展	138.00	138.00
21307			农村综合改革	145.86	145.86
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	145.86	145.86
221			住房保障支出	36.12	36.12
22102			住房改革支出	36.12	36.12
2210201			住房公积金	36.12	36.12
229			其他支出	10.67	10.67
22999			其他支出	10.67	10.67
2299901			其他支出	10.67	10.67

									支出决算表
														公开03表
部门：同德县唐谷镇人民政府														金额单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次		1			2		3	4	5	6
				合计		948.94			780.8		168.14
201			一般公共服务支出				325.80	325.80
20101			人大事务				5.90	5.90
2010107			人大代表履职能力提升				2.90	2.90
2010108			代表工作				3.00	3.00
2010205			委员视察				0.50	0.50
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务		306.80	306.70
2010301			行政运行				285.80	285.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				21.00	21.00
20134			统战事务				12.60	12.60
2013499			其他统战事务支出				12.60	12.60
213			农林水支出				408.22	576.35		168.14
21301			农业				205.00	205.00
2130104			事业运行				205.00	205.00
21305			扶贫				10.00	128.14		118.14
2130505			生产发展				10.00	128.14
21307			农村综合改革				193.23	193.23
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				193.23	193.23
21399			其他农林水支出					50.00		50.00
2139999			其他农林水支出					50.00		50.00
221			住房保障支出				36.12	36.12
22102			住房改革支出				36.12	36.12
2210201			住房公积金				36.12	36.12
229			其他支出				10.67	10.67
22999			其他支出				10.67	10.67

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：同德县唐谷镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	840.04	一、一般公共服务支出	31	325.80	325.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	576.35	576.35
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.12	36.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	10.67	10.67
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	840.04	本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	130.35	年末财政拨款结转和结余	79	21.45	21.45
一、一般公共预算财政拨款	27	129.76	基本支出结转	80	1.59	1.59
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	19.86	19.86
	29			82
总计	30	970.39	总计	83	970.39	970.39

一般公共预算财政拨款支出决算表
																			公开05表
部门：同德县唐谷镇人民政府																			单位：万元
项目											本年支出合计				基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款			项		栏次					1				2				3
						合计					948.94				780.80				168.14
201						一般公共服务支出					325.80				325.80
20101						人大事务					5.90				5.90
2010107						人大代表履职能力提升					2.90				2.90
2010108						代表工作					3.00				3.00
2010205						委员视察					0.50				0.50
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务					306.80				306.70
2010301						行政运行					285.80				285.80
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					21.00				21.00
20134						统战事务					12.60				12.60
2013499						其他统战事务支出					12.60				12.60
213						农林水支出					576.35				408.22				168.14
21301						农业					205.00				205.00
2130104						事业运行					205.00				205.00
21305						扶贫					128.14				10.00				118.14
2130505						生产发展					128.14				10.00
21307						农村综合改革					193.23				193.23
2130705						对村民委员会和村党支部的补助					193.23				193.23
21399						其他农林水支出					50.00								50.00
2139999						其他农林水支出					50.00								50.00
221						住房保障支出					36.12				36.12
22102						住房改革支出					36.12				36.12
2210201						住房公积金					36.12				36.12
229						其他支出					10.67				10.67
22999						其他支出					10.67				10.67
2299901						其他支出					10.67				10.67
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：同德县唐谷镇人民政府单位：万元
项目									本年支出合计					人员经费						公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次									1					2						3
合计									948.94					584.06						364.88
301			工资福利支出						443.11					443.11
30101			基本工资						109.11					109.11
30102			津贴补贴						239.62					239.62
30103			奖金						41.39					41.38
30104			社会保障缴费						15.78					15.79
30106			伙食补助费						12.9					12.9
30107			绩效工资
30199			其他工资福利支出						24.31					24.31
302			商品和服务支出						196.74											196.74
30201			办公费						90.40											90.40
30202			印刷费						40.36											40.36
30203			咨询费
30204			手续费
30205			水费
30206			电费						2.00											2.00
30207			邮电费						2.95											3.00
30208			取暖费						10.97											11.00
30209			物业管理费
30211			差旅费						2.24											2.24
30212			因公出国（境）费用
30213			维修(护)费						2.50											2.50
30214			租赁费
30215			会议费						4.09											4.09
30216			培训费						2.88											2.46
30217			公务接待费						4.9											4.9
30218			专用材料费
30224			被装购置费
30225			专用燃料费
30226			劳务费
30227			委托业务费
30228			工会经费						6.37											6.40
30229			福利费
30231			公务用车运行维护费						8.94											8.94
30239			其他交通费用						5.29											5.29
30299			其他商品和服务支出						12.85											12.96
303			对个人和家庭的补助						150.95					140.95						10
30301			离休费
30302			退休费
30303			退职（役）费
30304			抚恤金
30305			生活补助						100.36					100.36
30307			医疗费
30309			奖励金
2130505			生产发展						10											10
30311			住房公积金						36.12					36.12
30312			提租补贴
30313			购房补贴
30399			其他对个人和家庭的补助支出						4.47					4.47
213			基本建设支出						50											50
			基础设施支出						50											50
310			其他资本性支出						108.14											108.14
31002			办公设备购置
31003			专用设备购置
31007			信息网络及软件购置更新
31019			其他交通工具购置
31099			其他资本性支出						108.14											108.14
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：同德县唐谷镇人民政府																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计		公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2			3		4	5		6		7	8			9	10	11			12
		0.00			13.84			8.94		4.90			0.00			13.84		8.94			4.9

第三部分唐谷镇2015年度部门决算情况说明

一、关于唐谷镇2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计970.39万元。

1、财政拨款收入840.05万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余130.35万元（其他收入的结转和结余）。

（二）支出总计948.94万元。

1、一般公共服务（类）支出325.8万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水支出576.35万元，主要用于事业人员报酬。

3、住房保障支出(类)支出36.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、其他支出10.67万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要有关规定使用的资金。

二、关于唐谷镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。唐谷镇2015年度财政拨款支出948.94万元，占本年支出总计的99.8%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年唐谷镇财政拨款用于以下方面：一般公共支出（类）支出325.8万元，其他农林水支出（事业支出）576.35万元，住房保障支出36.12万元，其他支出（类）支出10.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出430.7万元。其中：

1、工资福利支出443.11万元。其中：基本工资109.11万元、津贴补贴239.62万元、奖金41.38万元、社会保障缴费15.79万元、.伙食补助12.9万元、其他工资福利支出24.31万元。

2、对个人和家庭的补助150.95万元。其中：生活补助100.36万元、住房公积金36.12万元，其他对个人和家庭的补助支出4.47万元，生产发展10万元。

3、商品和服务支出196.74万元。其中：办公费90.4万元、印刷费40.36万元、电费2万元、邮电费3万元、取暖费11万元、差旅费2.24万元、维修（护）费2.5万元、会议费4.09万元、培训费2.8万元、公务接待费4.9万元、工会经费6.37万元；公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用5.29万元、其他商品和服务支出12.85万元、

4、基本建设支出50万元。

5、其他资本性支出108.14万元。

三、 “三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.84万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务用车购置及运行费预算8.94万元，公务接待费预算4.9万元。支出决算为13.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出为0元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为8.94元，占100%，公务接待费支出决算4.9万元，占100%，具体情况如下：

2015年度三公经费实际支出为13.84万元，其中：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出8.94万元。其中公务用车购置费0万元，运行费8.94万元，公务用车保有量4辆。

3、公务接待费支出4.9万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出4.9万元，接待31次，382人次。

（二）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数相比无增减情况，主要原因是：财政预算执行未下达增减任务。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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