同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

疾病预防控制中心决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德疾病预防控制中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德疾病预防控制中心2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分同德疾病预防控制中心概况

 

一、主要职能1、疾病预防与控制开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2、突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3、疫情及健康相关因素信息管理管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。4、健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害5、实验室检测检验与评价、研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。6、健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。7技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究开发引进和推广应应用新技术，新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制是二级预算单位（详情见附表）。单位年末人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德疾病预防控制中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德疾病预防控制中心         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 220.65 一、一般公共服务支出 35   其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 88.70 三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6 0.48 六、科学技术支出 40   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42     9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 240.18   10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 10.64   20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55 0.22   22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 309.83 本年支出合计 58 251.05 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26 67.23 交纳所得税 60   基本支出结转 27 11.10 提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28 56.13 转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64 126.01   31   基本支出结转 65 11.52   32   项目支出结转和结余 66 114.49   33   经营结余 67   总计 34 377.07 总计 68 377.07     收入决算表                     公开02表 部门：               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 309.83　 220.65　 88.70　 　 　 　 0.48　 　210 04 01 疾病预防控制机构 134.21　 134.21　 　 　 　 　 　 　210 04 08 基本公共卫生服务 4.07　 　 3.59　 　 　 　 0.48　 　210 04 09 重大卫生公共专项 150.67　 65.57　 85.10　 　 　 　 　 　210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 10.00　 10.00　 　 　 　 　 　 221 02 01 住房公积金 10.64 10.64           229 99 01 其他支出 0.22 0.22

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251.05	140.60	110.45
210 04 01			疾病预防控制机构	131.58	129.74	1.84
210 04 08			基本公共卫生服务	15.40		15.40
210 04 09			重大卫生公共专项	90.37		90.37
210 04 10			突发公共卫生事件应急处理	2.84		2.84
221 02 01			住房公积金	10.64	10.64
229 99 01			其他支出	0.22	0.22

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：																							单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2						3
						合计						210.85					140.60						70.25
210 04 01						疾病预防控制机构						131.58					129.74
210 04 09						重大卫生公共专项						65.57											65.57
210 04 10						突发公共卫生事件应急处理						2.84											2.84
221 02  01						住房公积金						10.64					10.64
229 99  01						其他支出						0.22					0.22
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：																								单位：万元
项目										本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1							2							3
合计										140.60							121.70							18.90
301					工资福利支出					110.36							110.36
30101					基本工资					25.40							25.40
30102					津贴补贴					52.17							52.17
30103					奖金					14.40							14.40
30104					社会保障缴费					2.43							2.43
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					10.13							10.13
30199					其他工资福利支出					5.83							5.83
302					商品和服务支出					18.90														18.90
30201					办公费					5.73														5.73
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					0.08														0.08
30206					电费
30207					邮电费					0.51														0.51
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					1.65														1.65
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					0.05														0.05
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费					1.53														1.53
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					1.49														1.49
30227					委托业务费
30228					工会经费					1.68														1.68
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					3.70														3.70
30239					其他交通费用					0.04														0.04
30299					其他商品和服务支出					2.42														2.42
303					对个人和家庭的补助					11.34							11.34
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					0.48							0.48
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					10.64							10.64
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					0.22							0.22
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：																				单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8			9		10				11	12
5.23							3.7		3.7				1.53	5.23					3.7						3.7	1.53

 

第三部分 同德县疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县疾病预防控制中心2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县疾病预防控制中心2015年度收支总决算309.83万元，比2014年收支总决算减少6.6万元。主要原因是：人员减少。

（一）收入总计309.83万元。包括：

1、财政拨款收入220.65万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入8.87万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入0.48万元，为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。

4、上年结转和结余67.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计251.05万元。包括：

1、医疗卫生(类) 支出240.19万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出10.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年126.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出220.65万元，占本年支出总计的96%。2015年决算数比2014年减少6.6万元，主要原因：人员减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县疾病预防控制中心财政拨款用于以下方面：住房保障支出（类）支出10.64万元，占0.04%；医疗卫生（类）支出199.98万元，占91%；其他（类）支出0.22万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出210.85万元。其中：

1、工资福利支出110.35万元。其中：基本工资25.39万元、津贴补贴52.17万元、奖金14.4万元、社会保障缴费2.4万元、绩效工资10.13万元、其他工资福利支出5.83万元。

2、对个人和家庭的补助11.35万元。其中：生活补助0.48万元、住房公积金10.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

3、商品和服务支出18.90万元。其中：办公费5.73万元、水费0.08万元、邮电费0.52万元、差旅费1.66万元、、维修（护）费0.05万元、公务接待费1.53万元、劳务费1.49万元、工会经费1.68万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出2.42万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.7万元，公务接待费预算1.53万元。支出决算为5.23万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为3.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.7万元，占70%；公务接待费支出决算1.53万元，占30%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.7万元。其中：公务用车运行费支出3.7万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出1.53万元。其中：国内公务接待支出1.53万元，接待18批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是：人员减少。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 (六)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。