同德县人民政府

 

 

2015年度中共同德县委老干部

局部门决算

 

          

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、 部门决算收支情况总体说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央和省、州关于老干部工作的方针、政策和有关规定，综合管理全县离退休老干部；负责搞好对老干部的教育，加强和改进老干部党支部建设和思想政治工作；负责指导、协调、检查、督促各部门落实好全县离退休老干部的政治、生活待遇；组织老干部开展丰富多彩的文体活动，引导老干部发挥作用；负责易地安置老干部工作，根据省内、省外和集中、分散安置等不同情况，有针对性地做好易地安置老干部的服务管理工作；调查了解老干部工作的新情况、新问题，研究制定解决的办法和措施，并及时向县委、县政府和有关部门反映；抓好老干部工作队伍建设，不断提高工作人员政治素质和业务水平，增强服务的意识和功能；领导和管理县老干部活动中心，搞好日常活动安排和学习教育工作；承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共同德县老干部局属一级预算单位，编制人数为5人，实有在职人数7人，其中：行政编制人数为4人；事业编制人数为1人。离退休人员714人，其中：离休人员4人，退休人员710人。县委老干部局工作人员工资由县委组织部统一预决算，老干部局负责全县机关、事业离退休干部管理及离退休费的预决算。

 

 

 

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县老干部局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 5486.61　 一、一般公共服务支出 35   其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 0.23　 七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42 5465.11　   9   九、医疗卫生与计划生育支出 43     10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53     20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55 0.29　   22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 5486.84　 本年支出合计 58 5465.40 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26   交纳所得税 60   基本支出结转 27   提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64 21.44   31   基本支出结转 65 0.02   32   项目支出结转和结余 66 21.42   33   经营结余 67   总计 34 5486.84　 总计 68 5486.84     收入决算表 公开02表 部门：同德县老干部局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5486.84　 5486.61　         0.23　 208 社会保障和就业支出 5486.55　 5486.32　         0.23　 20805 行政事业单位离退休　 5486.55　 5486.32　         0.23　 2080501 归口管理的行政单位离退休　 2585.38　 2585.38　           2080502 事业单位离退休 2779.03　 2779.03　           2080503 离退休人员管理机构 93.61 93.38         0.23 2080599 其他行政事业单位离退休支出 28.53 28.53           229 其他支出 0.29 0.29           22999 其他支出 0.29 0.29           2299901 其他支出 0.29 0.29

 

 

支出决算表
									公开03表
部门：同德县老干部局 金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5465.40	5373.11	92.29
208			社会保障和就业支出	5465.11	5373.11	29.00
20805			行政事业单位离退休	5465.11	5373.11	92.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2585.38	2585.38
2080502			事业单位离退休	2779.03	2779.03
2080503			离退休人员管理机构	72.17	8.70	63.47
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28.53		28.53
229			其他支出	0.29		0.29
22999			其他支出	0.29		0.29
2299901			其他支出	0.29		0.29

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：同德县老干部局																							单位：万元
项目											本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次						1					2							3
					合计						5465.40					5373.11							92.29
208					社会保障和就业支出						5465.11					5373.11							92.00
20805					行政事业单位离退休						5465.11					5373.11							92.00
2080501					归口管理的行政单位离退休						2585.38					2585.38
2080502					事业单位离退休						2779.03					2779.03
2080503					离退休人员管理机构						72.17					8.70							63.47
2080599					其他行政事业单位离退休支出						28.53												28.53
229					其他支出						0.29												0.29
22999					其他支出						0.29												0.29
2299901					其他支出						0.29												0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：同德县老干部局																								单位：万元
项目									本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次									1								2							3
合计									5373.11								5364.41							8.70
301					工资福利支出
30101					基本工资
30102					津贴补贴
30103					奖金
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出				8.70															8.70
30201					办公费				3.65															3.65
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费				0.06															0.06
30206					电费				0.11															0.11
30207					邮电费				0.42															0.42
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费				0.35															0.35
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费				0.26															0.26
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费				2.27															2.27
30239					其他交通费用				0.23															0.23
30299					其他商品和服务支出				1.35															1.35
303					对个人和家庭的补助				5364.41								5364.41
30301					离休费				51.76								51.76
30302					退休费				5312.65								5312.65
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：同德县老干部局																				单位：万元
2015年度预算数													2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
3.20						2.50		2.50				0.70	2.53						2.27						2.27	0.26

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县老干部局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算5486.84万元，比2014年收支总决算增822.37万元。主要原因是：（离退休人员的离退休费增加）。其中：

（一）收入总计5486.84万元。包括：

1、财政拨款收入5486.61万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5465.40万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出5465.40万元，主要用于0及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括0及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于0及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于0及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于0及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于0及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出5364.41万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于0医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于0能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出0万元，主要用于0方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出0万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年21.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出5465.40万元，占本年支出总计的99.6%。2015年决算数比2014年增加800.93万元，主要原因：离退休人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5465.11万元，占99.6%；其他支出0.29万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出5373.11万元。其中：

1、工资福利支出0万元。其中：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助5364.41万元。其中：离休费51.76万元、退休费5312.65万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出8.70万元。其中：办公费3.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.11万元、邮电费0.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用0.23万元、其他商品和服务支出1.35万元。

4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算0.70万元。支出决算为2.53万元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.27万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算37%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，占90%；公务接待费支出决算0.26万元，占10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出2.27万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.26万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.26万元，接待9批次，35人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.17万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.16万元，主要原因是：严格执行年初预算支出指标和县财政局下达的（同财预字〔2014〕252号）《关于下达压缩2014年“三公经费”支出分项量化指标的通知》的通知要求，按照上年决算数的基础上以5%的比例进行了压缩量化。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。