同德县人民政府

2015年度同德县总工会

部门决算

目　 录

第一部分  同德县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　同德县总工会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 同德县总工会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 同德县总工会部门概况

一、主要职能

 县工会职能：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是职工合法权益的代表者、维护者。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会的性质特点，体现为：维护、建设、参与、教育四大基本职能。县总工会在县委的领导下，系地方工会组织的领导机关。负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人俱乐部和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。承办县委、县政府和上级工会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

  同德县工会成立于1957年，1963年撤销。1973年重新成立同德县工会筹备领导小组，组建基层工会组织。1973年10月10日，召开同德县工会第一次代表大会， 1979年改称同德县总工会。到目前，建立基层工会组织103个。其中：行政机关工会28个，事业单位工会29个，公有制企业工会7个，非公有制企业工会31个，其他工会组织8个，全县现有职工4716人，工会会员4480人，其中：女会员1229人。县总工会核定编制2名，现有专职工会干部2人，社会化职业工作者4人,政府公益性岗位聘用5人；下设工人俱乐部核定编制2名，实有职工1人，共有职工12人。

第二部分 同德县总工会2015年度部门决算表

第二部分　 2015年度部门决算表

第三部分 同德县总工会2015年度部门决算情况说明

　   一、关于同德县总工会2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计61.34万元，其中：财政拨款收入61.33万元，其他收入0.01万元。支出总计62.57万元，其中：基本支出38.48万元，项目支出24.09万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计61.34万元，其中：财政拨款收入61.33万元，占99.98%，其他收入0.01万元占0.02%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计62.57万元，其中：基本支出38.48万元，占61.5%，项目支出24.09万元，占38.5%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计61.33万元，支出总计62.57万元，与2014年相比，财政拨款收入增加12.89万元，增幅26.61%。支出增加15.36万元，增幅32.53%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出61.33万元，占本年支出的100%。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出决算为62.57万元。其中基本支出38.48万元，占61.5%。项目支出24.09万元，占38.5%。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出38.48万元，其中人员经费29.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出，住房公积金；公用经费8.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度没有政府性基金收入和支出。

同德县总工会2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

同德县总工会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.42万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出0.42万元,其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.42万元，接待5批次，26人次。

（三）公务用车购置及运行费支出2.28万元，公务用车保有量1辆。与2014年度决算相同， 2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

名词解释：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。