同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

同德县移民安置局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县移民安置局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县移民安置局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县移民安置局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县移民安置局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、按照县政府的部署和要求，做好同德县水电站移民征地安置工作。

2、做好移民群众矛盾纠纷调解和信访工作。

3、做好精准扶贫帮扶工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末人数8人，其中在职人员8人，其他人员1人。

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县移民安置局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县移民安置局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 110.44　 一、一般公共服务支出 35 102.69 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 7.75 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 110.44　    本年支出合计 58 　110.44     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 110.44　 总计 68 　110.44     收入决算表                     公开02表 部门：同德县移民安置局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 110.44　 110.44　 　 　 　 　 　 　201 一般公共服务支出 102.69　 102.69　 　 　 　 　 　 　221 住房保障支出 7.75　 7.75

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县移民安置局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
201			一般公共服务支出	102.69	102.69
221			住房保障支出	7.75	7.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：同德县移民安置局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计
201						一般公共服务支出						102.69					102.69
221						住房保障支出						7.75					7.75
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：XXX																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										110.44								86.93							23.51
301					工资福利支出					79.18								79.18
30101					基本工资					19.54								19.54
30102					津贴补贴					35.50								35.50
30103					奖金					9.3								9.3
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					9.2								9.2
30199					其他工资福利支出					5.64								5.64
302					商品和服务支出					23.51															23.51
30201					办公费					6.03															6.03
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					0.44															0.44
30208					取暖费					5.57															5.57
30209					物业管理费
30211					差旅费					2.32															2.32
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费					1.06															1.06
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					1.25															1.25
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.14															2.14
30239					其他交通费用					0.09															0.09
30299					其他商品和服务支出					4.61															4.61
303					对个人和家庭的补助					7.75								7.75
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					7.75								7.75
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：同德县移民安置局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
							3.2		2.14				1.06							3.2						2.14	1.06

 

 

第三部分 同德县移民安置局2015年度部门决算情况说明

 一、关于同德县移民安置局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县移民安置局2015年度收支总决算110.44万元，比2014年收支总决算增（减）5.63万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计110.44万元。包括：

1、财政拨款收入110.44万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计110.44万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出102.69万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出(类)支出7.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于同德县移民安置局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县移民安置局2015年度财政拨款支出110.44万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加（减少）5.63万元，主要原因：工资增加

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县移民安置局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.69万元，占92.98%；住房保障支出（类）支出7.75万元，占7.02%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出110.44万元。其中：

1、工资福利支出79.18万元。其中：基本工资19.54万元、津贴补贴35.5万元、奖金9.3万元、绩效工资9.2万元、其他工资福利支出5.64万元。

2、对个人和家庭的补助7.75万元。其中：住房公积金7.75万元。

3、商品和服务支出23.51万元。其中：办公费6.03万元、邮电费0.44万元、取暖费5.57万元、差旅费2.32万元、公务接待费1.06万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出4.61万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.14万元，公务接待费预算1.06万元。支出决算为3.2万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为2.14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.2万元，占3.2%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，占100%；公务接待费支出决算1.06万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.14万元。其中：公务用车运行费支出2.14万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待支出1.06万元，接待18批次，120人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。