同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

中共同德县委组织部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  中共同德县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共同德县委组织部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共同德县委组织部2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共同德县委组织部部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策。

2、拟定全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设和领导班子建设的工作计划和总体规划。

3、研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新领导组织中党组织的设置和活动方式。

4、规划、实施、检查和指导党员教育、管理和发展工作。

5、指导各级领导班子和干部队伍建设工作。

6、提出县委管理的领导班子成员的调整、配备的意见和建议；负责干部的考察和办理任免及部分工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

7、主管干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划。

8、切实加强领导干部的管理和监督。

9、推进干部人事制度改革。

10、牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实。

11、与人事部门共同负责全县公务员综合管理工作。

12、搞好组织工作的调查研究。

13、抓好组织部门自身建设。

14、完成县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数24人，其中在职人员23人，聘用人员1人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分  中共同德县委组织部2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：中共同德县委组织部         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 497.73 一、一般公共服务支出 35 372.33 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 50.5 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 5.96 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 21.58 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 19.93 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.29 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 503.69　    本年支出合计 58 464.63     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 62.38       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 101.44 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 101.44 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 566.07 总计 68 　       566.07     收入决算表                       公开02表   部门：中共同德县委组织部               金额单位：万元   项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入   支出功能分类科目编码 科目名称       类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7   合计 503.69 497.73 　 　 　 　 5.96   　201 　一般公共服务支出 421.64 421.64 　 　 　 　 　   　 　20132 组织事务 421.64 421.64 　 　 　 　 　   　 　2013201 行政运行 159.45 159.45 　 　 　 　 　   　 2013299 其他组织事务支出 262.19 262.19             　 205 教育支出 45.23 45.23             　 20508 进修及培训 45.23 45.23             　 2050802   干部教育 0.50 0.50             　 2050803   培训支出 44.73 44.73             　 213 农林水支出 16.60 16.60             　 21307 农村综合改革 16.60 16.60             　 2130705   对村民委员会和村党支部的补助 16.60 16.60             　 221 住房保障支出 19.93 13.97         5.96   5.96 22102 住房改革支出 19.93 13.97         5.96   5.96 2210201   住房公积金 13.97 13.97             　 2210203   购房补贴 5.96 　         5.96   5.96 229 其他支出 0.29 0.29             　 22999 其他支出 0.29 0.29             　 2299901     其他支出 0.29 0.29

 

 

 

 

 

 

 

						支出决算表
										公开03表
部门：中共同德县委组织部										金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6
			合计	464.63		179.38	285.25
201			一般公共服务支出	372.33		159.45	212.88
20132			组织事务	372.33		159.45	212.88
2013201			行政运行	159.45		159.45
2013299			其他组织事务支出	212.88			212.88
205			教育支出	50.50			50.50
20508			进修及培训	50.50			50.50
2050802			干部教育	34.86			34.86
2050803			培训支出	15.64			15.64
213			农林水支出	21.58			21.58
21307			农村综合改革	21.58			21.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	21.58			21.58
221			住房保障支出	19.93		19.93
22102			住房改革支出	19.93		19.93
2210201			住房公积金	13.97		13.97
2210203			购房补贴	5.96		5.96
229			其他支出	0.29			0.29
22999			其他支出	0.29			0.29
2299901			其他支出	0.29			0.29

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：中共同德县委组织部																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						458.67					173.42							285.25
201						一般公共服务支出						372.33					159.45							212.88
20132						组织事务						372.33					159.45							212.88
2013201						行政运行						159.45					159.45
2013299						其他组织事务支出						212.88												212.88
205						教育支出						50.50												50.50
20508						进修及培训						50.50												50.50
2050802						干部教育						34.86												34.86
2050803						培训支出						15.64												15.64
213						农林水支出						21.58												21.58
21307						农村综合改革						21.58												21.58
2130705						对村民委员会和村党支部的补助						21.58
221						住房保障支出						13.97					13.97
22102						住房改革支出						13.97					13.97
2210201						住房公积金						13.97					13.97
229						其他支出						0.29												0.29
22999						其他支出						0.29												0.29
2299901						其他支出						0.29												0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：中共同德县委组织部																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										173.41								157.76							15.65
301					工资福利支出					143.79								143.79
30101					基本工资					36.93								36.93
30102					津贴补贴					89.57								89.57
30103					奖金					14.14								14.14
30104					社会保障缴费					1.92								1.92
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					1.23								1.23
302					商品和服务支出					15.19															15.19
30201					办公费					4.79															4.79
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费					0.02															0.02
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					1.99															1.99
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					1.65															1.65
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					0.42															0.42
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					2.43															2.43
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					0.54															0.54
30239					其他交通费用					2.51															2.51
30299					其他商品和服务支出					0.84															0.84
303					对个人和家庭的补助					13.97								13.97
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					13.97								13.97
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					0.46															0.46
31002					办公设备购置					0.46															0.46
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：中共同德县委组织部																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
5.44							4.53		4.53				0.91	5.44						4.53						4.53	0.91

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：中共同德县委组织部									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 中共同德县委组织部2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于中共同德县委组织部2015年度部门决算收支情况总体说明

中共同德县委组织部2015年度收支总决算566.07万元，比2014年收支总决算增加249.72万元。主要原因是：各项政府财政拨款增加。其中：

（一）收入总计503.96万元。包括：

1、财政拨款收入497.73万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入5.96万元，为直属上级部门拨付资金。

3、上年结转和结余62.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计566.07万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出372.33万元，主要用于中共同德县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出50.50万元，主要用于中共同德县委组织部及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、农林水支出21.58万元，主要用于农村综合改革方面的支出。包括对村民委员会和村党支部的补助等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出19.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年101.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于中共同德县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。中共同德县委组织部2015年度财政拨款支出458.67万元，占本年支出总计的81.02%。2015年决算数比2014年增加249.72万元，主要原因：一是财政拨款增加；二是2014年财政有结余。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年中共同德县委组织部财政拨款用于以下方面：一般公共服务类（类）支出372.33万元，占81.18%；教育（类）支出50.50万元，占11.01%；农林水（类）支出21.58万元，占4.7%；住房保障支出（类）支出13.97万元，占3.05%；其它（类）支出0.29万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出173.41万元。其中：

1、工资福利支出143.79万元。其中：基本工资36.39万元、津贴补贴89.57万元、奖金14.14万元、社会保障缴费1.92万元、其他工资福利支出1.23万元。

2、对个人和家庭的补助13.97万元。其中：住房公积金13.97万元。

3、商品和服务支出15.19万元。其中：办公费4.79万元、手续费0.02万元、邮电费1.99万元、差旅费1.65万元、维修（护）费0.42万元、工会经费2.43万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用2.51万元、其他商品和服务支出0.84万元。

4、其他资本性支出0.46万元。其中：办公设备购置0.46万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.44万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.53万元，公务接待费预算0.91万元。公务用车运行费支出决算为4.53万元，完成预算的83.27%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算16.72%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.53万元，占83.27%；公务接待费支出决算0.91万元，占26.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关出国组团0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.53万元。其中：公务用车运行费支出4.53万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.91万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.91万元，接待批次12批次，55人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数一致。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。