2015年同德县秀麻乡部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2016-08-18	废止日期：
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2015年同德县秀麻乡部门决算公开

来源：发布时间：2016-08-18 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度秀麻乡政府

部门决算

目录

第一部分秀麻乡政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分秀麻乡政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分秀麻乡政府2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分秀麻乡部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数23人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员0人。

附表：xxx所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

第二部分秀麻乡政府2015年度部门决算表

表一：收入支出决算总表
部门：秀麻乡政府																											金额单位：万元
收入																支出
项目										行次		决算数				项目									行次		决算数
一、财政拨款收入										1		459.79				一、一般公共服务支出									35		217.92
其中：政府性基金预算财政拨款										2						二、外交支出									36
二、上级补助收入										3						三、国防支出									37
三、事业收入										4						四、公共安全支出									38
四、经营收入										5						五、教育支出									39
五、附属单位上缴收入										6						六、科学技术支出									40
六、其他收入										7						七、文化体育与传媒支出									41
										8						八、社会保障和就业支出									42
										9						九、医疗卫生与计划生育支出									43
										10						十、节能环保支出									44
										11						十一、城乡社区支出									45		15
										12						十二、农林水支出									46		217.27
										13						十三、交通运输支出									47
										14						十四、资源勘探信息等支出									48
										15						十五、商业服务业等支出									49
										16						十六、金融支出									50
										17						十七、援助其他地区支出									51
										18						十八、国土海洋气象等支出									52
										19						十九、住房保障支出									53		18.56
										20						二十、粮油物资储备支出									54
										21						二十一、其他支出									55		8.19
										22						二十二、债务还本支出									56
										23						二十三、债务付息支出									57
本年收入合计										24		459.79				本年支出合计									58
用事业基金弥补收支差额										25
年初结转和结余										26		171.48
基本支出结转										27		0.45
项目支出结转和结余										28		167.00
经营结余										29
										30
										31
										32
										33
总计										34		476.94
	表二：收入决算表
	部门：秀麻乡政府					政府																							单位：万元		金额
	项目													本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入				经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
	支出功能分类科目编码						科目名称


	类		款		项				栏次						1			2			3			4				5		6		7
									合计						459.79			459.79
	201							一般公共服务支出						217.47			217.47
	20101							人大事务						5.35			5.35
	2010107							人大代表履职能力提升						2.35			2.35
	2010108							代表工作						3.00			3.00
	20102							政协事务						0.50			0.50
	2010205							委员视察						0.50			0.50
	20103							政府办公厅（室）及相关机构事务						211.62			211.62
	2010301							行政运行						211.62			211.62
	212							城乡社区支出						15.00			15.00
	21203							城乡社区公共设施						15.00			15.00
	2120399							其他城乡社区公共设施支出						15.00			15.00
	213							农林水支出						200.57			200.57
	21301							农业						47.87			47.87
	2130104							事业运行						47.87			47.87
	21305							扶贫						84.00			84.00
	2130505							生产发展						84.00			84.00
	21307							农村综合改革						68.70			68.70
	2130705							对村民委员会和村党支部的补助						68.70			68.70
	21399							其他农林水支出
	2139999							其他农林水支出
	221							住房保障住支出						18.56			18.56
	22102							住房改革支出						18.56			18.56
	2210201							住房公积金						18.56			18.56
	229							其他支出						8.19			8.19
	22999							其他支出						8.19			8.19
	2299901							其他支出						8.19			8.19

													表三：支出决算表
部门：秀麻乡政府																													单位：万元
项目											本年支出合计			基本支出					项目支出			上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次							1			2					3			4				5			6
				合计							476.94			476.94
201				一般公共服务支出							217.92			217.92
20101				人大事务							5.35			5.35
2010107				人大代表履职能力提升							2.35			2.35
2010108				代表工作							3.00			3.00
20102				政协事务							0.50			0.50
2010205				委员视察							0.50			0.50
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务							212.07			212.07
2010301				行政运行							212.07			212.07
212				城乡社区支出							15.00			15.00
21203				城乡社区公共设施							15.00			15.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出							15.00			15.00
213				农林水支出							217.27			217.27
21301				农业							47.87			47.87
2130104				事业运行							47.87			47.87
21305				扶贫							84.00			84.00
2130505				生产发展							84.00			84.00
21307				农村综合改革							854.03			854.03
2130705				对村民委员会和村党支部的补助							854.03			854.03
221				住房保障住支出							18.56			18.56
22102				住房改革支出							18.56			18.56
2210201				住房公积金							18.56			18.56
229				其他支出							8.19			8.19
22999				其他支出							8.19			8.19
2299901				其他支出							8.19			8.19

	表四：财政拨款收入支出决算总表
	部门：秀麻乡政府																单位：万元
	收入								支出
	项目					行次		决算数	项目（按功能分类）					行次	决算数
															小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
	栏次							3	栏次						10	11		12
	一、一般公共预算财政拨款					1		459.79	一、一般公共服务支出					31	217.92	217.92
	二、政府性基金预算财政拨款					2			二、外交支出					32
						3			三、国防支出					33
						4			四、公共安全支出					34
						5			五、教育支出					35
						6			六、科学技术支出					36
						7			七、文化体育与传媒支出					37
						8			八、社会保障和就业支出					38
						9			九、医疗卫生与计划生育支出					39
						10			十、节能环保支出					40
						11			十一、城乡社区支出					41	15	15
						12			十二、农林水支出					42	217.27	217.27
						13			十三、交通运输支出					43
						14			十四、资源勘探信息等支出					44
						15			十五、商业服务业等支出					45
						16			十六、金融支出					46
						17			十七、援助其他地区支出					47
						18			十八、国土海洋气象等支出					48
						19			十九、住房保障支出					49	18.56	18.56
						20			二十、粮油物资储备支出					50
						21			二十一、其他支出					51	8.19	8.19
						22			二十二、债务还本支出					52
						23			二十三、债务付息支出					53
	本年收入合计					24		459.79	本年支出合计					77	476.94	476.94
						25								78
	年初财政拨款结转和结余					26		17.15	年末财政拨款结转和结余					79
	一、一般公共预算财政拨款					27		17.15	基本支出结转					80
	二、政府性基金预算财政拨款					28			项目支出结转和结余					81
						29								82
	总计					30		476.94	总计					83	476.94	476.94
	表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
	部门：秀麻乡政府														单位：万元
	项目										本年支出合计	基本支出			项目支出
	支出功能分类科目编码				科目名称
	类		款	项	栏次						1	2			3
					合计						476.94	476.94
	201				一般公共服务支出						217.92	217.92
	20101				人大事务						5.35	5.35
	2010107				人大代表履职能力提升						2.35	2.35
	2010108				代表工作						3.00	3.00
	20102				政协事务						0.50	0.50
	2010205				委员视察						0.50	0.50
	20103				政府办公厅（室）及相关机构事务						212.07	212.07
	2010301				行政运行						212.07	212.07
	212				城乡社区支出						15.00	15.00
	21203				城乡社区公共设施						15.00	15.00
	2120399				其他城乡社区公共设施支出						15.00	15.00
	213				农林水支出						217.27	217.27
	21301				农业						47.87	47.87
	2130104				事业运行						47.87	47.87
	21305				扶贫						84.00	84.00
	2130505				生产发展						84.00	84.00
	21307				农村综合改革						854.03	854.03
	2130705				对村民委员会和村党支部的补助						854.03	854.03
	221				住房保障住支出						18.56	18.56
	22102				住房改革支出						18.56	18.56
	2210201				住房公积金						18.56	18.56
	229				其他支出						8.19	8.19
	22999				其他支出						8.19	8.19
	2299901				其他支出						8.19	8.19
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：秀麻乡政府													单位：万元
项目							本年支出合计			人员经费			公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次							1			2			3
合计
301		工资福利支出
30101		基本工资					44.5			44.5
30102		津贴补贴					120.39			120.39
30103		奖金					33.1			33.1
30104		社会保障缴费					6.23			6.23
30106		伙食补助费
30107		绩效工资
30199		其他工资福利支出					1.92			1.92
302		商品和服务支出
30201		办公费					48.72						48.72
30202		印刷费
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费					2.36						2.36
30206		电费					6.46						6.46
30207		邮电费					2.36						2.36
30208		取暖费					6.96						6.96
30209		物业管理费
30211		差旅费					2.1						2.1
30212		因公出国（境）费用
30213		维修(护)费
30214		租赁费
30215		会议费					2.81						2.81
30216		培训费					4.43						4.43
30217		公务接待费					4.79						4.79
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费					3.07						3.07
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费					4.92						4.92
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出					3.59						3.59
303		对个人和家庭的补助
30301		离休费
30302		退休费
30303		退职（役）费
30304		抚恤金
30305		生活补助					40.7			40.7
30307		医疗费
30309		奖励金
30311		住房公积金					18.56			18.56
30312		提租补贴
30313		购房补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出					3.27						3.27
310		其他资本性支出
31002		办公设备购置
31003		专用设备购置
31007		信息网络及软件购置更新
31019		其他交通工具购置
31099		其他资本性支出					361.24			265.4			95.84

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：秀麻乡政府									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.71	0	9.71	0	4.92	4.79	9.71		4.57		4.92	4.79

第三部分秀麻乡政府2015年度部门决算情况说明

一、关于秀麻乡政府2015年度部门决算收支情况总体说明

秀麻乡政府2015年度收支总决算459.79万元，比2014年收支总决算减少99.2万元。主要原因是：2014年财政拨款收入比2015年财政拨款收入多99.2万元；2014年农林水支出比2015年多支出80.95万元，2014年一般公共服务支出比2015年少26.73，住房保障少支出4.2万元，其他支出少支出4.19万元；2014年年末结转结余为17.14万元，2015年年末结转结余为0万元。

（一）收入总计元。包括：

1、财政拨款收入459.79万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计476.94万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出217.92万元，主要用于秀麻乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、农林水（类）支出217.27万元，主要用于基本支出等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出18.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出8.19万元。6、城乡社区支出15万元。

二、关于秀麻乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。秀麻乡政府2015年度财政拨款支出476.94万元，占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年增加131.07万元，主要原因：一是2014年工资福利支出比2015年多支30万元，商品和服务支出比2015年多支54.63万元，对个人和家庭补助支出比2015年多支2.06万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年秀麻乡政府财政拨款用于以下方面：农林水支出217.27万元，占52.6%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出18.56万元，占3.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；一般公共服务（类）支出217.92万元，占42%，其他支出8.19万元，占1.6%。城乡社区支出15万元

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出495.99万元。其中：

1、工资福利支出206.14万元。其中：基本工资44.50万元、津贴补贴120.39万元、奖金33.10万元、社会保障缴费6.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出1.92万元。

2、对个人和家庭的补助62.53万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助40.70万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金18.56万元、提租补贴万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.27万元。

3、商品和服务支出92.57万元。其中：办公费48.72万元、印刷费万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.36万元、电费6.46万元、邮电费2.36万元、取暖费6.96万元、物业管理费0万元、差旅费2.10万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费万元、租赁费0万元、会议费2.81万元、培训费4.43万元、公务接待费4.79万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.07万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.59万元。

4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.71万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算4.92万元，公务接待费预算4.79万元。支出决算为9.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行及支出4.92万元。其中公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行支出4.92万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.79万元。其中：外事接待支出0万元。接待0批次，0人次，国内接待支出4.79万元，接待22批次，120人次。二、“三公”经费与上年执行情况差异说明：2015年度“三公”经费支出决算数与2014年决算数相等无任何差异。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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