同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县人大常委会办公室决算

 

目   录

 

第一部分  同德县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县人大常委会办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分  同德县人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分同德县人大常委会办公室概况

 

一、主要职能

同德县人大常委会办公室是全额拨款的行政管理性单位，办公室是县人大常委会的主要办事机构之一，也是综合服务机构，它为发展社会主义民主、健全社会主义法制服务，为县人民代表大会、常委会会议、党组会议、主任会议和其他会议服务，承办县人大常委会交办的各项工作。其主要职责是：

负责县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议、主任办公会及其它重要会议的组织准备和服务工作，督促会议决定事项的办理和落实；负责常委会领导同志公务活动的组织安排及服务工作，做好办公室的接待工作。负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发、报刊图书订购分发、印信管理及机关办公自动化的管理工作；负责起草县人大常委会的有关文件、工作计划、总结、报告、领导讲话、批复、通知、会刊、公函等文件；负责组织全县人大宣传、调研信息、新闻报道及联络工作；协调各工作委员会正常开展工作，协同组织常委会委员和人大代表进行视察调查、执法检查和开展专题研究。负责接待、处理和督办人民群众来信来访，督促查处侵犯人民群众权利方面的案件，维护群众合法权益。负责各级人大代表的换届选举工作，具体工作包括换届选举工作方案制定、选区划分、代表名额分配等工作，负责和乡镇人大换届选举的联系，指导县、乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇人民代表大会及其主席团工作的指导，提高乡镇人民代表大会主席团整体能力水平；负责联系、组织在本行政区域内各级人民代表学习培训、组织开展活动，征询代表全县各项工作的意见和建议，为人大代表行使职权、开展工作创造条件；收集、整理、交办人民代表大会期间代表提出的议案、建议、批评和意见，并负责检查督办，汇集整理人民代表大会闭会期间代表提出的建议、批评和意见，负责转办、回复；负责对县人大常委会有关代表工作方面的议题和人大代表反映的重大问题进行调查或检查，向县人大常委会或主任会议提出报告和建议；起草相关的文件、材料和领导讲话，起草人民代表大会期间代表资格审查报告和议案审查报告；负责与上级人大和其他地区人大的联系和沟通，承办县人大常委会和主任会议交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数22人，其中在职人员18人，其他人员4人。

第二部分  同德县人大常委会办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：XXX         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 292.43　 一、一般公共服务支出 35 280.00　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 1.2　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 0.04　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 14.41　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 6.25　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 292.47　    本年支出合计 58 　     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 9.39　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 9.39　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 301.86　 总计 68 　301.86     收入决算表                     公开02表 部门：XXX               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 292.14　 292.14　 　 　 　 　 0.04　 201 　 270.61　 270.61　 　 　 　 　 0.04　 20101 　 270.61　 270.61　 　 　 　 　 0.04　 2010101 　 194.55　 194.55　 　 　 　 　 0.04　 2010104 　 27.10　 27.10　 　 　 　 　 　 2010106 　 7.00　 7.00　 　 　 　 　 　 2010107 　 18.72　 18.72　 　 　 　 　 　 2010108 　 7.00　 7.00　 　 　 　 　 　 2010109 　 3.00　 3.00　 　 　 　 　 　 2010199 　 13.24　 13.24　 　 　 　 　 　 205 　 1.2　 1.2　 　 　 　 　 　 20508 　 1.2　 1.2　 　 　 　 　 　 2050802 　 1.2　 1.2　 　 　 　 　 　 221 　 14.08　 14.08　 　 　 　 　 　 22102 　 14.08　 14.08　 　 　 　 　 　 2210201 　 14.08　 14.08　 　 　 　 　 　 229 　 6.25　 6.25　 　 　 　 　 　 22999 　 6.25　 6.25　 　 　 　 　 　 2299901 　 6.25　 6.25

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,018,589.14	2,400,554.13	618,035.01
201			一般公共服务支出	2,800,005.14	2,256,470.13	543,535.01
20101			人大事务	2,800,005.14	2,256,470.13	543,535.01
2010101			行政运行	1,945,470.13	1,945,470.13
2010104			人大会议	271,000.00	271,000.00
2010106			人大监督	70,000.00		70,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	227,200.00		227,200.00
2010108			代表工作	70,000.00	40,000.00	30,000.00
2010109			人大信访工作	30,000.00		30,000.00
2010199			其他人大事务支出	186,335.01		186,335.01
205			教育支出	12,000.00		12,000.00
20508			进修及培训	12,000.00		12,000.00
2050802			干部教育	12,000.00		12,000.00
221			住房保障支出	144,084.00	144,084.00
22102			住房改革支出	144,084.00	144,084.00
2210201			住房公积金	144,084.00	144,084.00
229			其他支出	62,500.00		62,500.00
22999			其他支出	62,500.00		62,500.00
2299901			其他支出	62,500.00		62,500.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：xxx																							单位：万元
项目													本年支出合计			基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1			2							3
						合计							3,01.80			240.02							61.78
201						一般公共服务支出							2,79.94			2,25.61							54.33
20101						人大事务							2,79.94			2,25.61
2010101						行政运行							1,94.51			1,94.51
2010104						人大会议							27.10			27.10
2010106						人大监督							7.00										7.00
2010107						人大代表履职能力提升							22.72										22.72
2010108						代表工作							7.00			4.00							3.00
2010109						人大信访工作							3.00										3.00
2010199						其他人大事务支出							18.61										18.61
221						住房保障支出							14.41			14.41
22102						住房改革支出							14.41			14.41
2210201						住房公积金							14.41			14.41
205						教育支出							1.20										1.20
20508						进修及培训							1.20										1.20
2050802						干部教育							1.20										1.20
229						其他支出							6.25										6.25
22999						其他支出							6.25										6.25
2299901						其他支出							6.25										6.25
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：XXX																								单位：万元
项目										本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1							2							3
合计										240.01							181.68							58.33
301					工资福利支出					161.07							161.07
30101					基本工资					42.21							42.21
30102					津贴补贴					80.94							80.94
30103					奖金					31.04							31.04
30104					社会保障缴费					3.54							3.54
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					3.34							3.34
302					商品和服务支出					58.33														58.33
30201					办公费					0.64														0.64
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					0.16														0.16
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					4.58														4.58
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费					27.1														27.1
30216					培训费
30217					公务接待费					0.98														0.98
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					2.19														2.19
30227					委托业务费
30228					工会经费					2.75														2.75
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					11.53														11.53
30239					其他交通费用					4.85														4.85
30299					其他商品和服务支出					3.55														3.55
303					对个人和家庭的补助					20.61							20.61
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					0.48							0.48
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					14.41							14.41
30312					提租补贴
30313					购房补贴					5.72							5.72
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：XXX																				单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5			6		7		8			9		10				11	12
12.51									11.53			0.98		12.51											11.53	0.98

          

第二部分 同德县人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

一、关于同德县人大常委会办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县人大常委会办公室2015年度收支总决算－9.39万元，比2014年收支总决算减少9.39万元。主要原因是： 2015年州级两年一补的人大政权建设补助资金减少，2015年人员减少２人（退休），调入１人。 其中：

（一）收入总计292.47万元。包括：

1、财政拨款收入292.43万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

（二）支出总计301.86万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出280万元，主要用于同德县人大常委会办公室正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出1.2万元，主要用于同德县人大常委会办公室干部教育单位教学等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出14.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他类支出6.25万元，主要用于行政管理方面的支出。

2015年人大办公室本年收入292.47万元，其中财政拨款收入292.43万元，占总收入的99.99%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%；。

2015年本年支出总计301.86万元（包括上年结转9.39万元），其中工资福利支出161.08万元,占总支出的53.36%;商品和服务支出120.09万元，占总支出的39.78%;对个人和家庭的补助20.61万元，占总支出的6.83%；其他资本性支出0.08万元，占总支出的0.03%。

二、关于同德县人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县人大常委会办公室2015年度财政拨款支出301.86万元，占本年支出总计的99.99%。2015年决算数比2014年减少32.17万元，主要原因：项目支出经费增加是因今年教育培训人员和州级考核绩效奖增加。。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县人大常委会办公室财政拨款用于以下方面：人大事务支出280万元，占92.76%；教育（类）支出1.20万元，占0.40%；住房保障支出（类）支出14.41万元，占4.77%；其他（类）支出6.25万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出240.01万元。其中：

1、工资福利支出161.07万元。其中：基本工资42.21万元、津贴补贴80.94万元、奖金31.04万元、社会保障缴费3.54万元、其他工资福利支出3.34万元。

2、对个人和家庭的补助20.61万元。其中：生活补助0.48万元、住房公积金14.41万元、购房补贴5.72万元。

3、商品和服务支出58.33万元。其中：办公费0.64万元、邮电费0.16万元、差旅费4.58万元、会议费27.10万元、公务接待费0.98万元、劳务费2.19万元、工会经费2.75万元、公务用车运行维护费11.53万元、其他交通费用4.85万元、其他商品和服务支出3.55万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.51万元，其中：公务用车购置及运行费预算11.53万元，公务接待费预算0.98万元。支出决算为12.51万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为11.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.53万元，占92.17%；公务接待费支出决算0.98万元，占7.83%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出11.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.53万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待支出0.98万元，接待12批次，160人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.10万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数于上年数持平，公务接待费支出决算数比上年数减少0.10万元，主要原因是：单位接待人次数减少。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。