同德县人民政府

 

2015年度

 

同德县纪委部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县纪委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县纪委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县纪委2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分同德县纪委部门概况

 

一、 主要职能

主要职能是：1、主管全县党的纪律检查工作，负责落实县委、上级纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、履行行政监察法赋予的职责、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实县委、县政府及上级检察机关有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁布的决议的情况。3、负责检查并处理县委各部门和县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。4、负责调查处理县政府各部门及其负责人、各乡镇负责人及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职以下的行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对对检查对象违纪行为的检举、控告。5、承担县政府纠正部门行业不正之风办公室的工作；负责县委各部门、县政府各部门和各乡镇党委、政府及行业纠风工作的组织协调和检查指导工作。6、负责制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。7、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。8、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定党内法规及有关规定、制度，实施细则等；调查研究县政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改补充建议，变更和撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。9、协助县委、县政府，会同县委各部门、县政府机关各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察工作的管理工作，组织和指导纪检、监察干部的培训工作。10、承办县委、县政府、州纪委监察局授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位属于二级预算单位1个。截止2015年12月31日，机构人员行政在职10人，工勤在职1人，政府聘用1人，遗属人员3人，年末实际在职人员11人，其他人员4人，共计15人。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县纪委2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县纪委         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 230.96　 一、一般公共服务支出 35 209.27　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 0.3　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 8.91　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 4.38　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 230.96　    本年支出合计 58 　222.86     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　8.1 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 230.96　 总计 68 　230.96       收入决算表                     公开02表 部门：县纪委               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 230.96　 230.96　 　 　 　 　 　 　2011101 　行政运行 151.26　 151.26　 　 　 　 　 　 　2011199 其他纪检监察事务支出 66.11　 66.11　 　 　 　 　 　 2050802 干部教育 0.3 0.3           2210201 住房公积金 8.91 8.91           2299901 其他支出 4.38 4.38

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：县纪委									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.86	138.91	83.95
2011101			行政运行	151.26	129.62	21.64
2011199			其他纪检监察事务支出	58.01		58.01
2050802			干部教育	0.3		0.3
2210201			住房公积金	8.91	8.91
2299901			其他支出	4.38	0.38	4

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：县纪委																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						222.86					138.91
2011101						行政运行						151.26					129.62
2011199						其他纪检监察事务支出						58.01												58.01
2050802						干部教育						0.3												0.3
2210201						住房公积金						8.91					8.91
2299901						其他支出						4.38					4.38
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：县纪委																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										222.86								109.8							113.06
301					工资福利支出					100.56								100.56
30101					基本工资					21.74								21.74
30102					津贴补贴					78.08								78.08
30103					奖金
30104					社会保障缴费					0.74								0.74
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					79.61															79.61
30201					办公费					38.67															38.67
30202					印刷费					0.62															0.62
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					1.43															1.43
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					5.24															5.24
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					1.65															1.65
30217					公务接待费					1.3															1.3
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					2.16															2.16
30227					委托业务费
30228					工会经费					1.79															1.79
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					7.06															7.06
30239					其他交通费用					1.89															1.89
30299					其他商品和服务支出					17.8															17.8
303					对个人和家庭的补助					9.24
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金					0.33								0.33
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					8.91								8.91
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					33.45															33.45
31002					办公设备购置					14.55															14.55
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新					18.9															18.9
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：县纪委																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
8.36							7.06		7.06				1.3	8.36						7.06						7.06	1.3

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：县纪委									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分同德县纪委2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于县纪委2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县纪委2015年度收支总决算230.96万元，比2014年收支总决算增40.05万元。主要原因是：2015年人员减少及相关政策变化，人员经费收支相应减少，2015年项目增加，项目收支相应增加。

（一）收入总计230.96万元。包括：

1、财政拨款收入230.96万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计222.86万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出209.27万元，主要用于县纪委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0.3万元，主要用于本单位及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、其他（类）支出4.38万元，主要用于其他方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出8.91万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年8.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县纪委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县纪委2015年度财政拨款支出222.86万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加31.95万元，主要原因：2015年人员减少及相关政策变化，人员经费收支相应减少，2015年项目增加，项目收支相应增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年县纪委财政拨款用于以下方面：其他（类）支出4.38万元，占1.97%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0.3万元，占0.13%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出8.91万元，占4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；一般公共服务（类）支出209.27万元，占93.9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出222.86万元。其中：

1、工资福利支出100.56万元。其中：基本工资21.74万元、津贴补贴78.08万元、奖金0万元、社会保障缴费0.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助9.24万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0.33万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金8.91万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出79.61万元。其中：办公费38.67万元、印刷费0.62万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.43万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.65万元、公务接待费1.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.16万元、委托业务费0万元、工会经费1.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用1.89万元、其他商品和服务支出17.8万元。

4、其他资本性支出33.45万元。其中：办公设备购置14.55万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新18.9万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.36万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算7.06万元，公务接待费预算1.3万元。支出决算为8.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为7.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.06万元，占84.45%；公务接待费支出决算1.3万元，占15.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.06万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.3万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.3万元，接待15批次，135人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元.

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。