2015年巴沟乡部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2016-08-18	废止日期：
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2015年巴沟乡部门决算公开

来源：发布时间：2016-08-18 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度

巴沟乡政府部门决算

2016年8月15日

第一部分 巴沟乡政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 巴沟乡政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 巴沟乡政府2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴沟乡部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数25人，其中在职人员25人。

第二部分 巴沟乡政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：巴沟乡政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	498.81	一、一般公共服务支出	35	227.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	285.38
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	9.1
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	498.81	本年支出合计	58	542.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	55.15	交纳所得税	60
基本支出结转	27	8.65	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	46.5	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	11.47
	31		基本支出结转	65	11.47
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	553.96	总计	68	553.96

收入决算表
										公开02表
部门：巴沟乡政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	498.81	498.81
201			一般公共服务支出	220.35	220.35
20101			人大事务	5.35	5.35
2010107			人大代表履职能力提升	2.35	2.35
2010108			代表工作	3	3
20102			政协事务	0.5	0.5
2010205			委员视察	0.5	0.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.78	211.78
2010301			行政运行	208.78	208.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3
20134			统战事务	2.72	2.72
2013499			其他统战事务支出	2.72	2.72
213			农林水支出	249	249
21301			农业	66	66
2130104			事业运行	66	66
21307			农村综合改革	183	183
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	183	183
221			住房保障支出	20.36	20.36
22102			住房改革支出	20.36	20.36
2210201			住房公积金	20.36	20.36
229			其他支出	9.1	9.1
22999			其他支出	9.1	9.1
2299901			其他支出	9.1	9.1

						支出决算表
										公开03表
	部门：巴沟乡政府									金额单位：万元
	项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	支出功能分类科目编码			科目名称


类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	542.49	459.99	46.5
	201			一般公共服务支出	227.66	216.66	11
	20101			人大事务	2.66	1.66	1
	2010108			代表工作	1.66	1.66	0
	2010199			其他人大事务支出	1.00	0.00	1
	20102			政协事务	0.50	0.50	0
	2010205			委员视察	0.50	0.50	0
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	221.78	211.78	10
	2010301			行政运行	208.78	208.78	0
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	3.00	10
	20134			统战事务	2.72	2.72	0
	2013499			其他统战事务支出	2.72	2.72	0
	213			农林水支出	285.38	249.88	35.5
	21301			农业	61.55	61.55	0
	2130104			事业运行	61.55	61.55	0
	21307			农村综合改革	188.32	188.33	0
	2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.32	188.33	0
	21399			其他农林水支出	35.50	0.00	35.5
	2139999			其他农林水支出	35.50	0.00	35.5
	221			住房保障支出	20.36	20.36	0
	22102			住房改革支出	20.36	20.36	0
	2210201			住房公积金	20.36	20.36	0
	229			其他支出	9.10	9.10	0
	22999			其他支出	9.10	9.10	0
	2299901			其他支出	9.10	9.10	0

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：巴沟乡政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	498.81	一、一般公共服务支出	31	227.65	227.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	285.38	285.38
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.35	20.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	9.1	9.1
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	498.81	本年支出合计	77	542.49	542.49
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	55.15	年末财政拨款结转和结余	79	11.47	11.47
一、一般公共预算财政拨款	27	55.15	基本支出结转	80	11.47	11.47
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	553.96	总计	83	553.96	553.96

一般公共预算财政拨款支出决算表
																		公开05表
部门：巴沟乡政府																		单位：万元
项目										本年支出合计			基本支出					项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	栏次						1			2					3
				合计						542.49			495.99					46.5
201				一般公共服务支出						227.65			216.66					11.00
20101				人大事务						2.66			1.66					1.00
2010107				人大代表履职能力提升						0.00			0.00					0.00
2010108				代表工作						1.66			1.66					0.00
2010199				其他人大事务支出						1.00			0.00					1.00
20102				政协事务						0.50			0.50					0.00
2010205				委员视察						0.50			0.50					0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务						221.78			211.78					10.00
2010301				行政运行						208.78			208.78					0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						13.00			3.00					10.00
20134				统战事务						2.72			2.72					0.00
2013499				其他统战事务支出						2.72			2.72					0.00
213				农林水支出						285.38			249.88					35.50
21301				农业						61.55			61.55					0.00
2130104				事业运行						61.55			61.55					0.00
21307				农村综合改革						188.33			188.33					0.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助						188.33			188.33					0.00
21399				其他农林水支出						35.50			0.00					35.50
2139999				其他农林水支出						35.50			0.00					35.50
221				住房保障支出						20.36			20.36					0.00
22102				住房改革支出						20.36			20.36					0.00
2210201				住房公积金						20.36			20.36					0.00
229				其他支出						9.10			9.10					0.00
22999				其他支出						9.10			9.10					0.00
2299901				其他支出						9.10			9.10					0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																	公开06表
部门：巴沟乡政府																	单位：万元
项目								本年支出合计				人员经费					公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次								1				2					3
合计								495.99				357.22					138.77
301				工资福利支出				225.53				225.53
30101				基本工资				150.45				150.45
30102				津贴补贴				33.92				33.92
30103				奖金				37.68				37.68
30104				社会保障缴费
30106				伙食补助费				3.48				3.48
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出				138.77									138.77
30201				办公费				44.14									44.14
30202				印刷费				44									44
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费				3.52									3.52
30207				邮电费				0.81									0.81
30208				取暖费				6.1									6.1
30209				物业管理费
30211				差旅费				4.86									4.86
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费				5									5
30214				租赁费
30215				会议费				3.91									3.91
30216				培训费				3.29									3.29
30217				公务接待费				4.27									4.27
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费				3.4									3.4
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费				4.57									4.57
30239				其他交通费用				0.41									0.41
30299				其他商品和服务支出				10.49									10.49
303				对个人和家庭的补助				131.69				131.69
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金				20.36				20.36
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出				111.33				111.33
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开07表
部门：巴沟乡政府														单位：万元
2015年度预算数									2015年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2		3	4	5	6		7		8		9		10				11	12
8.84		0		4.57	0	4.57	4.27				8.84		4.57						4.57	4.27

第三部分巴沟乡政府2015年度部门决算情况说明

一、关于巴沟乡政府2015年度部门决算收支情况总体说明

巴沟乡政府2015年度收支总决算553.96万元，比2014年收支总决算减少60.24万元。主要原因是：2014年财政拨款收入比2015年财政拨款收入多112.49万元；2014年农林水支出比2015年多支出67.5万元，2014年一般公共服务支出比2015年少44.87文化体育于传媒多支出6.72万元，住房保障少支出2.96万元，其他支出少支出6.1万元；2014年年末结转结余为55.15万元，2015年年末结转结余为11.47万元。

（一）收入总计553.96万元。包括：

1、财政拨款收入498.81万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余55.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计553.96万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出227.65万元，主要用于巴沟乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水（类）支出285.38万元，主要用于基本支出等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出20.36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出9.1万元。

5、结转下年11.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于巴沟乡政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。巴沟乡政府2015年度财政拨款支出542.49万元，占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年减少14.82万元，主要原因：一是2014年工资福利支出比2015年少支19.72万元，商品和服务支出比2015年少支87.6万元，对个人和家庭补助支出比2015年多支40.14万元，基本建设支出比2015年多支出128.5万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年巴沟乡政府财政拨款用于以下方面：农林水支出285.38万元，占52.6%；住房保障支出（类）支出20.36万元，占3.8%；一般公共服务（类）支出227.65万元，占42%，其他支出9.1万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出495.99万元。其中：

1、工资福利支出225.53万元。其中：基本工资150.45万元、津贴补贴33.92万元、奖金37.68万元、伙食补助费3.48万元。

2、对个人和家庭的补助131.69万元。其中：住房公积金20.36万元、其他对个人和家庭的补助支出111.33万元。

3、商品和服务支出138.77万元。其中：办公费44.14万元、印刷费44万元、电费3.52万元、邮电费0.81万元、取暖费6.1万元、差旅费4.86万元、维修（护）费5万元、会议费3.91万元、培训费3.29万元、公务接待费4.27万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费4.57万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出10.49万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.57万元，公务接待费预算4.27万元。支出决算为8.84万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为4.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.57万元，占52%；公务接待费支出决算4.27万元，占48%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出4.57万元。其中：公务用车运行费支出4.57万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出4.27万元。国内公务接待支出4.27万元，接待3批次，16人次。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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2015年巴沟乡部门决算公开

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