2015年居布林场部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2016-08-18	废止日期：
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2015年居布林场部门决算公开

来源：发布时间：2016-08-18 浏览次数：次【字体：小大】

附件

2015年度

同德县居布林场部门决算

第一部分 居布林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分同德县居布林场2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分 名词解释

第一部分 同德县居布林场部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。

4、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

5、对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。

6、加强社会协作，为科学实验、教学实习、参观考察服务护林防火：宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态；组织、培训森林防火、灭火专业人员，制订扑火预案，并组织演练；配合有关机关查处森林火灾案件，并建立火灾档案。

7、森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动，培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源，使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大，从而使森林更好地服务于人类。

8、自然保护区的管理：执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源，进行科学研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

9、森林病虫害防治：防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保林业生产的安全。

二、部门决算单位构成

同德县居布林场独立核算机构数为1个，属全额拨款事业单位，2015年12月31日，编制人数为8人，实有在岗职工人数为7人，正式在编5人，同工同酬1人，聘用制1人。本单位属于同德县环境保护和林业局下设的二级单位。执行《事业单位会计制度》。

第二部分 同德县居布林场2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：同德县居布林场					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	72.21	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	65.36	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	110.46
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	23.98
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	137.57	本年支出合计	58	138.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	8.21	交纳所得税	60
基本支出结转	27	6.83	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	1.38	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	7.03
	31		基本支出结转	65	6.97
	32		项目支出结转和结余	66	0.06
	33		经营结余	67
总计	34	145.78	总计	68	145.78

收入决算表
										公开02表
部门:同德县居布林场										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	137.57	72.21					65.36
211			节能环保支出	109.93	67.89					42.03
21105			天然林保护	109.93	67.89					42.03
2110501			森林管护	67.89	67.89					0.00
2110506			天然林保护工程建设	42.03						42.03
213			农林水支出	23.33						23.33
21302			林业	23.33						23.33
2130209			森林生态效益补偿	21.12						21.12
2130232			石油价格改革对林业的补贴	2.21						2.21
221			住房保障支出	4.31	4.31
22102			住房改革支出	4.31	4.31
2210201			住房公积金	4.31	4.31

					支出决算表
									公开03表
部门：同德县居布林场									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	138.75	69.06	69.69
211			节能环保支出	110.46	64.75	45.71
21105			天然林保护	110.46	64.75	45.71
2110501			森林管护	67.75	64.75	3.00
2110506			天然林保护工程建设	42.71		42.71
213			农林水支出	23.98		23.98
21302			林业	23.98		23.98
2130209			森林生态效益补偿	21.12		21.12
2130232			石油价格改革对林业的补贴	2.21		2.21
2130299			其他林业支出	0.64		0.64
221			住房保障支出	4.31	4.31
22102			住房改革支出	4.31	4.31
2210201			住房公积金	4.31	4.31

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：同德县居布林场							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	72.21	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	67.75	67.75
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.31	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	72.21	本年支出合计	77	72.06	72.06
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	6.83	年末财政拨款结转和结余	79	6.97	6.97
一、一般公共预算财政拨款	27	6.83	基本支出结转	80	6.97	6.97
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	79.03	总计	83	79.03	79.03

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：同德县居布林场						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	72.06	69.06	3.00
211			节能环保支出	67.75	64.75	3.00
21105			天然林保护	67.75	64.75	3.00
2110501			森林管护	67.75	64.75	3.00
221			住房保障支出	4.31	4.31
22102			住房改革支出	4.31
2210201			住房公积金	4.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：同德县居布林场				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		69.06	60.11	8.95
301	工资福利支出	54.36	54.36
30101	基本工资	7.60	7.60
30102	津贴补贴	28.13	28.13
30103	奖金	7.53	7.53
30104	社会保障缴费	6.83	6.83
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	0.57	0.57
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71
302	商品和服务支出	8.95		8.95
30201	办公费	1.65		1.65
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费
30208	取暖费	1.28		1.28
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.72		0.72
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.44	1.44
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	4.31	4.31
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：同德县居布林场									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68		1.96		1.96	0.72	2.67		1.96		1.96	0.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县居布林场									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分同德县居布林场2015年度部门决算情况说明

一、关于同德县居布林场2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县居布林场2015年度收支总决算137.57万元，比2014年收支总决算减13.67万元。主要原因是：节能环保支出减少了6.12万元,人员经费减少0.21万元,项目资金资金减少7.34万元。其中：

（一）收入总计137.57万元。包括：

1、财政拨款收入72.21万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入65.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余8.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计138.75万元。包括：

1、农林水（类）支出23.98万元，主要包括同德县及所属单位农林水的支出。

2、节能环保(类)支出110.46万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出4.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年7.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县居布林场2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县居布林场2015年度财政拨款支出72.06万元，占本年支出总计的52%。2015年决算数比2014年增加2.99万元，主要原因：人员经费增加2.99万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年居布林场财政拨款用于以下方面：节能环保支出69.75万元，占96%；住房保障支出4.31万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出134.03万元。其中：

1、工资福利支出69.06万元。其中：基本工资7.6万元、津贴补贴28.13万元、奖金7.53万元、社会保障缴费6.83万元、绩效工资0.57万元、其他工资福利支出3.71万元。

2、对个人和家庭的补助5.75万元。其中：生活补助1.44万元、住房公积金4.31万元。

3、商品和服务支出8.95万元。其中：办公费1.65万元、电费0.24万元、取暖费1.28万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.72万元、劳务费2.4万元、工会经费0.44万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他商品和服务支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.96万元，公务接待费预算0.72万元。支出决算为2.67万元，其中：公务用车运行费支出决算为1.96万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.67万元，占73%；公务接待费支出决算0.72万元，占27%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出7.96万元。其中：公务用车运行费支出1.96万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.72万元。其中：国内公务接待支出0.72万元，接待10批次，45人次。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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