同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

农业技术推广站部门

决算

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县农业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县农业技术推广站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 同德县农业技术推广站2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县农业技术推广站部门概况

 

一、主要职能

(一)宣传贯彻引导农民落实党和政府的有关方针和政策。引进先进的技术进行试验，示范和推广。

农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；植物检疫和产地检疫。负责制定并组织实施土壤肥料计划，开展土肥技术试验示范，指导基层和农民开展土肥技术推广活动。农资市场检查；农民的公共培训教育等。

(二)组织协调专业技术人员的教育培训，以及专业技术职称申报推荐、新产品、新技术、新设备的引进；负责农业科技成果的申报。

(三)储备拟建项目和负责项目的申报及项目实施、技术指导和监督工作。严格执行党和国家的农业政策，加强项目管理，促进农业设施建设。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末人数8人，其中在职人员6人，其他人员2人。

第二部分  同德县农业技术推广站2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：农业技术推广站         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 532.59 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 2.99 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4   四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5   五、教育支出 39 60.5 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 60.94 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42   　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43   　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46 478.9 　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50 　 　 17   十七、援助其他地区支出 51 　 　 18   十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19   十九、住房保障支出 53 349.54 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55 0.29 　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 596.52    本年支出合计 58 889.23     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 632.55       交纳所得税 60         基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28 632.55　       转入事业基金 62         经营结余 29 　       其他 63   　 30 　     年末结转和结余 64 339.83 　 31 　       基本支出结转 65 0.83 　 32 　       项目支出结转和结余 66 339.01 　 33 　       经营结余 67   总计 34 1229.07　 总计 68 1229.07     收入决算表                     公开02表 部门：               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 596.52 532.59 2.99 　 　 　 　 205 教育支出 31.5 31.5   　 　 　 　 2050508  进修及培训 31.5 31.5   　 　 　 　 2050803   培训支出 31.5 31.5   　 　 　 　 213      农林水支出 559.88 495.96 2.99 　 　 　 　 21301         农业 559.88 495.96 2.99         2130104  事业运行 62.71 62.71           2130106  科技转化与推广服务 68 68         0.93 2130108 病虫害控制 4 4           2130109  农产品质量安全 300 300         60 2130122  农业生产资料与技术补贴 122.18 122.18           2130199  其他农业支出 2.99   2.99         221      住房保障支出 4.85 4.85           22102         住房改革支出 4.85 4.85           2210201 住房公积金 4.85 4.85           229 其他支出 0.29 0.29           22999         其他支出 0.29 0.29           2299901    其他支出 0.29 0.29

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	889.23	66.32	822.91
205			教育支出	60.5		60.5
2050508			进修及培训	60.5		60.5
2050803			培训支出	60.5		60.5
213			农林水支出	478.90	61.18	417.72
21301			农业	478.90	61.18	417.72
2130104			事业运行	61.88	61.18	0.7
2130106			科技转化与推广服务	86.21		86.21
2130108			病虫害控制	7.13		7.13
2130109			农产品质量安全	79.48		79.48
2130122			农业生产资料与技术补贴	90.1		90.1
2130199			其他农业支出	154.1		154.1
221			住房保障支出	349.54	4.85	344.69
22101			保障性安居工程支出	344.69		344.69
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	344.69		344.69
22102			住房改革支出	4.85	4.85
2210201			住房公积金	4.85	4.85
229			其他支出	0.29	0.29
22999			其他支出	0.29	0.29
2299901			其他支出	0.29	0.29

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：xxx																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						889.22					66.32							822.91
205						教育支出						60.5												60.5
2050508						进修及培训						60.5												60.5
2050803						培训支出						60.5												60.5
213						农林水支出						478.9					61.18							417.72
21301						农业						478.9					61.18							417.72
2130104						事业运行						61.88					61.18							0.7
2130106						科技转化与推广服务						86.21												86.21
2130108						病虫害控制						7.13												7.13
2130109						农产品质量安全						79.47												79.47
2130122						农业生产资料与技术补贴						90.1												90.1
2130199						其他农业支出						154.1												154.1
221						住房保障支出						349.54					4.85							344.69
22101						保障性安居工程支出						344.69												344.69
2210104						少数民族地区游牧民定居工程						344.69												344.69
22102						住房改革支出						4.85					4.85
2210201						住房公积金						4.85					4.85
229						其他支出						0.29					0.29
22999						其他支出						0.29					0.29
2299901						其他支出						0.29					0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：XXX																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										65.9								50.93							14.97
301					工资福利支出					50.93								50.93
30101					基本工资					12.57								12.57
30102					津贴补贴					26.63								26.63
30103					奖金					5.93								5.93
30104					社会保障缴费					1.35								1.35
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					4.45								4.45
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					8.44															8.44
30201					办公费					2.62															2.62
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					0.15															0.15
30206					电费					0.2															0.2
30207					邮电费					0.49															0.49
30208					取暖费					0.92															0.92
30209					物业管理费
30211					差旅费					0.03															0.03
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					0.61															0.61
30217					公务接待费					0.63															0.63
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					0.83															0.83
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					1.93															1.93
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					0.03															0.03
303					对个人和家庭的补助					6.53															6.53
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					1.39															0.39
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					4.85															4.85
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					0.29															0.29
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：XXX																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
2.56							2.56		1.93				0.63			2.56				2.56						1.93	0.63

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 同德县农业技术推广站2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县农业技术推广站2015年度部门决算收支情况总体说明

农业技术推广站2015年度收支总决算1229.07万元，比2014年收支总决算减少227.5万元。主要原因是：当年项目资金的减少。其中：

（一）收入总计1229.07万元。包括：

1、财政拨款收入532.59万元，包括省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入2.99万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入60.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余632.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1229.07万元。包括：

1、教育（类）支出60.5万元，主要用于重点农业技术培训与服务等方面的支出。

2、农林水（类）支出478.91万元，主要用于农业、林业、水利方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出349.54万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出0.29万元。

5、结转下年339.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县农业技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。农业技术推广站2015年度财政拨款支出662.25万元，占本年支出总计的53.88%。2015年决算数比2014年增加107.7万元，主要原因：少数民族地区游牧民定居工程饲草料和青稞基地建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年农业技术推广站财政拨款用于以下方面：教育（类）支出60.5万元，占9.14%；农林水（类）支出256.31万元，占38.7%；住房保障支出（类）支出345.15万元，占52.12%；其他（类）支出0.29万元，占0.04%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出65.9万元。其中：

1、工资福利支出50.93万元。其中：基本工资12.57万元、津贴补贴26.63万元、奖金5.93万元、社会保障缴费1.35万元、绩效工资4.45万元。

2、对个人和家庭的补助6.53万元。其中：生活补助1.39万元、住房公积金4.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

3、商品和服务支出8.44万元。其中：办公费2.62万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.49万元、取暖费0.92万元、差旅费0.03万元、培训费0.61万元、公务接待费0.63万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他商品和服务支出0.03万元。。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.93万元，公务接待费预算0.63万元。支出决算为2.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.93万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占%；公务接待费支出决算0.63万元，占%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.63万元。其中：国内公务接待支出0.63万元，接待14批次，126人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。