同德县人民政府

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2015年度

 同德县国土资源局部门决算

 

目   录

 

第一部分 国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  国土资源局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 同德县国土资源局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

(四)严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

(六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

(八)负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全市采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

(十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

 (十一)主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

(十二)指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

二、部门决算单位构成

同德县国土资源局独立核算机构数为1个，属全额拨款事业单位，2015年12月31日，编制人数为42人，实有在岗职工人数为40人，事业编制13人，行政编制29人。

 

     

第二部分 同德县国土资源局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：同德县国土资源局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 888.19　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 413.71　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 59.28　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 2514.36　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 254.06　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 9.27　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 0.29　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 947.47　    本年支出合计 58 2777.98     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 3472.53　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 67.2       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 3405.33　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 1642.02 　 31 　       基本支出结转 65 68.24 　 32 　       项目支出结转和结余 66 1573.78 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 4420.00　 总计 68 4420.00               收入决算表                     公开02表 部门：国土资源局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 974.47　 888.19　 　 　   　 59.29　 212 城乡社区支出 427.19 413.71 　 　 　 　 13.48 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 13.48 　 　 　 　 　 13.48 2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 13.48 　 　 　 　 　 13.48 21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 413.71 413.71 　 　 　 　 　 2121202   基本农田建设和保护支出 413.71 413.71         　 220 国土海洋气象等支出 510.72 464.92         45.80 22001 国土资源事务 510.72 464.92         45.80 2200101   行政运行 125.80 125.80         　 2200104   国土资源规划及管理 116.80 71.00         45.80 2200106   土地资源利用与保护 24.20 24.20         　 2200120   矿产资源专项收入安排的支出 5.00 5.00         　 2200199   其他国土资源事务支出 238.92 238.92         　 221 住房保障支出 9.27 9.27         　 22102 住房改革支出 9.27 9.27         　 2210201   住房公积金 9.27 9.27         　 229 其他支出 0.29 0.29         　 22999 其他支出 0.29 0.29         　 2299901   其他支出 0.29 0.29

 

 

 

						支出决算表
										公开03表
部门：国土资源局										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		2777.98	134.03	2643.95
212				城乡社区支出	2,514.36		2,514.36
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.97		0.97
2120899				其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.97		0.97
21212				新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2,513.38		2,513.38
2121202				基本农田建设和保护支出	8.55		8.55
220				土地整理支出	2,504.83		2,504.83
22001				国土海洋气象等支出	254.06	124.76	129.30
2200101				国土资源事务	254.06	124.76	129.30
2200104				行政运行	126.18	124.76	1.42
2200106				土地资源利用与保护	17.20		17.20
2200120				矿产资源专项收入安排的支出	1.50		1.50
2200199				其他国土资源事务支出	109.19		109.19
221				住房保障支出	9.27	9.27
22102				住房改革支出	9.27	9.27
2210201				住房公积金	9.27	9.27
229				其他支出	0.29		0.29
22999				其他支出	0.29		0.29
2299901				其他支出	0.29		0.29

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：同德县国土资源局							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	474.48	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.71	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,478.68		2,478.68
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	217.50	217.50
	19		十九、住房保障支出	49	9.27	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	0.29	0.29
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	888.19	本年支出合计	77	2,705.74	227.06	2,478.68
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3,115.63	年末财政拨款结转和结余	79	1,298.08	304.73	993.35
一、一般公共预算财政拨款	27	57.31	基本支出结转	80	54.75	54.75
二、政府性基金预算财政拨款	28	3,058.32	项目支出结转和结余	81	1,243.33	249.98	993.35
	29			82
总计	30	4,003.81	总计	83	4,003.81	531.79	3,472.03

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门国土资源局																							单位：万元
项目												本年支出合计				基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1				2							3
						134.03						93.03				134.03							93.03
220						国土海洋气象等支出						217.50				124.76							92.74
22001						国土资源事务						217.50				124.76							92.74
2200101						行政运行						126.18				124.76							1.42
2200104						国土资源规划及管理
2200106						土地资源利用与保护						17.20											17.20
2200120						矿产资源专项收入安排的支出						1.50											1.50
2200199						其他国土资源事务支出						72.62				9.27							72.62
221						住房保障支出						9.27				9.27
22102						住房改革支出						9.27				9.27
2210201						住房公积金						9.27
229						其他支出						0.29											0.29
22999						其他支出						0.29											0.29
2299901						其他支出						0.29											0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：同德县国土资源局																								单位：万元
项目										本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1							2							3
合计										134.03							116.47							17.56
301					工资福利支出					105.23							105.23
30101					基本工资					21.22							21.22
30102					津贴补贴					47.96							47.96
30103					奖金					11.41							11.41
30104					社会保障缴费					3.44							3.44
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					21.20							21.20
302					商品和服务支出					17.56														17.56
30201					办公费					2.21														2.21
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					0.26														0.26
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					5.16														5.16
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					0.83														0.83
30217					公务接待费					1.29														1.29
30218					专用材料费
30224					被装购置费					2.51														2.51
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					0.72														0.72
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					1.54														1.54
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					3.04														3.04
303					对个人和家庭的补助					11.24							11.24
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					1.97							1.97
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					9.27							9.27
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：同德县国土资源局																				单位：万元
2015年度预算数													2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5			6	7		8				9		10				11	12
4.88							2.50		2.50			2.38	3.65						2.36						2.36	1.29

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：同德县国土资源局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,058.32	413.71	2,478.68		2,478.68	993.35
212			城乡社区支出	3,058.32	413.71	2,478.68		2,478.68	993.35
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3,058.32	413.71	2,478.68		2,478.68	993.35
2121202			基本农田建设和保护支出	14.55	413.71	8.55		8.55	419.71
2121203			国土整理支出	3,043.77		2,470.13		2,470.13	573.64

 

第三部分同德县国土资源局2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于同德县国土资源局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县国土资源局2015年度收支总决算947.47万元，比2014年收支总决算减3171.84万元。其中：

（一）收入总计947.47万元。包括：

1、财政拨款收入888.19万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入59.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余3472.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2777.98万元。包括：

1、国土海洋气象（类）支出254.06万元，主要用于国土资源事务等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出9.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、城乡社区支出2514.36万元。

4、结转下年1642.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县国土资源局2015年度财政拨款支出227.06万元，占本年支出总计的8 %。2015年决算数比2014年增加103.60万元，主要原因：一是国土海洋气象支出比上年增加101.65万元、是住房保障支出比上年增加1.66万元。二是比上年增加了其他支出0.29万元

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年国土资源局财政拨款用于以下方面：工资福利支出105.23万元，商品和服务支出17.56万元，对个人和家庭的补助支出11.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出134.03万元。其中：

1、工资福利支出105.23万元。其中：基本工资21.22万元、津贴补贴47.96万元、奖金11.41万元、社会保障缴费3.44万元、其他工资福利支出21.2万元。

2、对个人和家庭的补助11.24万元。其中：生活补助1.97万元、住房公积金9.27万元。

3、商品和服务支出17.56万元。其中：办公费2.21万元、邮电费0.26万元、差旅费5.16万元、培训费0.83万元、公务接待费1.29万元、被装购置费2.51万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他商品和服务支出3.04万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.50万元，公务接待费预算2.38万元。支出决算为3.65万元，其中：公务用车运行费支出决算为2.36万元；公务接待费支出决算为1.29万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，占65%；公务接待费支出决算1.29万元，占35%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中：公务用车运行费支出2.36万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出1.29万元。其中：国内公务接待支出1.29万元，接待13批次，56人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是：公务接待次数减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3058.32万元，本年收入413.71万元，本年支出2478.68万元，年末结转和结余993.35万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出2478.68万元。 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。