2015年同德县环境保护和林业局部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

收入决算表
										公开02表
部门:同德县环境保护和林业局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,363.88	3,349.78					14.10
211			节能环保支出	1,665.74	1,665.74
21102			环境监测与监察	69.90	69.90
2110299			其他环境监测与监察支出	69.90	69.90
21103			污染防治	20.20	20.20
2110307			排污费安排的支出	2.00	2.00
2110399			其他污染防治支出	200.00	200.00
21104			自然生态保护	680.00	680.00
2110402			农村环境保护	680.00	680.00
21105			天然林保护	428.84	428.84
2110501			森林管护	392.60	392.60
2110502			社会保险补助	2.24	2.24
2110506			天然林保护工程建设	34.00	34.00
21111			污染减排	105.00	105.00
2111103			减排专项支出	105.00	105.00
21115			江河湖库流域治理与保护	30	30
2111599			其他江河湖库流域治理与保护	30	30
21199			其他节能环保支出	150	150
2119901			其他节能环保支出	150	150
213			农林水支出	1677.28	1677.28
21302			林业	1677.28	1677.28
2130201			行政运行	101.36	101.36
2130205			森林培育	136.25	136.25
2130206			林业技术推广	10	10
2130209			森林生态效益补偿	1367.67	1367.67
2130233			森林保险保费补贴	27	27
2130234			林业防灾减灾	35	35
221			住房保障支出	6.52	6.52
22102			住房改革支出	6.52	6.52
2210201			住房公积金	6.52	6.52
229			其他支出	14.34	0.24					14.1
22999			其他支出	14.34	0.24					14.1
2299901			其他支出	14.34	0.24					14.1

支出决算表
									公开03表
部门：同德县环境保护和林业局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,304.17	110.09	4,194.08
211			节能环保支出	2,184.97		2,184.97
21102			环境监测与监察	233.12		28.17
2110299			其他环境监测与监察支出	28.17		28.17
21103			污染防治	3.68		3.68
2110307			排污费安排的支出	3.68		3.68
2110399			其他污染防治支出	48.59
21104			自然生态保护	807.11		807.11
2110499			其他自然生态保护支出	16.58		16.58
2110402			农村环境保护	790.53		790.53
21105			天然林保护	425.83		425.83
2110501			森林管护	312.39		312.39
2110502			社会保险补助	2.24		2.24
2110506			天然林保护工程建设	111.30		111.30
21106			退耕还林	787.18		787.18
2110602			退耕现金	0.10		0.1
2110605			退耕还林工程建设	369.08		369.08
2110699			其他退耕还林支出	418.00		418
21199			其他节能环保支出	133.00		133
2119901			其他节能环保支出	133.00		133
213			农林水支出	2,110.22	101.36	2008.86
21302			林业	2,110.22	101.36	2008.86
2130201			行政运行	101.36	101.36
2130206			林业技术推广	-
2130207			森林资源管理	2.00		2	、
2130209			森林生态效益补偿	1,956.23		1956.23
2130233			森林保险保费补贴	27.00		27
2130234			林业防灾减灾	23.63		23.63
221			住房保障支出	6.52	6.52
22102			住房改革支出	6.52	6.52
2210201			住房公积金	6.52	6.52
229			其他支出	2.45	2.21	0.24
22999			其他支出	2.45	2.21	0.24
2299901			其他支出	2.45	2.21	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表

部门：同德县环境保护和林业局						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	164.18	91.18	73.00
211			节能环保支出	88.32	85.32	3.00
21105			天然林保护	88.32	85.32	3.00
2110501			森林管护	88.32	85.32	3.00
213			农林水支出	70.00		70.00
21302			林业
2130299			其他林业支出
21305			扶贫	70.00		70.00
2130504			农村基础设施建设	70.00		70.00
221			住房保障支出	5.86	5.86
22102			住房改革支出	5.86	5.86
2210201			住房公积金	5.86	5.86

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：同德县环境保护和林业局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,349.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	1,814.13	1,814.13
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,655.50	1,655.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.52	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	0.24	0.24
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3,349.78	本年支出合计	77	180.20	3,476.39
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1,234.91	年末财政拨款结转和结余	79	1,108.30	1,108.30
一、一般公共预算财政拨款	27	1,234.91	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1,108.30	1,108.30
	29			82
总计	30	4,584.69	总计	83	4,584.69	4,584.69

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：同德县环境保护和林业局						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,304.17	110.09	4,194.08
211			节能环保支出	2,184.97		2,184.97
21102			环境监测与监察	233.12		28.17
2110299			其他环境监测与监察支出	28.17		28.17
21103			污染防治	3.68		3.68
2110307			排污费安排的支出	3.68		3.68
2110399			其他污染防治支出	48.59
21104			自然生态保护	807.11		807.11
2110499			其他自然生态保护支出	16.58		16.58
2110402			农村环境保护	790.53		790.53
21105			天然林保护	425.83		425.83
2110501			森林管护	312.39		312.39
2110502			社会保险补助	2.24		2.24
2110506			天然林保护工程建设	111.30		111.30
21106			退耕还林	787.18		787.18
2110602			退耕现金	0.10		0.1
2110605			退耕还林工程建设	369.08		369.08
2110699			其他退耕还林支出	418.00		418
21199			其他节能环保支出	133.00		133
2119901			其他节能环保支出	133.00		133
213			农林水支出	2,110.22	101.36	2008.86
21302			林业	2,110.22	101.36	2008.86
2130201			行政运行	101.36	101.36
2130206			林业技术推广	-
2130207			森林资源管理	2.00		2
2130209			森林生态效益补偿	1,956.23		1956.23
2130233			森林保险保费补贴	27.00		27
2130234			林业防灾减灾	23.63		23.63
221			住房保障支出	6.52	6.52
22102			住房改革支出	6.52	6.52
2210201			住房公积金	6.52	6.52
229			其他支出	2.45	2.21	0.24
22999			其他支出	2.45	2.21	0.24
2299901			其他支出	2.45	2.21	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：同德县环境保护和林业局																			单位：万元
项目										本年支出合计				人员经费					公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次										1				2					3
合计										107.90				89.88					18.02
301				工资福利支出						83.36				83.36					-
30101				基本工资						23.27				23.27
30102				津贴补贴						33.91				33.91
30103				奖金						8.41				8.41
30104				社会保障缴费						4.20				4.20
30106				伙食补助费						-
30107				绩效工资						-
30199				其他工资福利支出						13.57				13.57
302				商品和服务支出						18.02				-					18.02
30201				办公费						2.53									2.53
30202				印刷费						-
30203				咨询费						-
30204				手续费						-
30205				水费						-
30206				电费						2.26									2.26
30207				邮电费						1.22									1.22
30208				取暖费						5.09									5.09
30209				物业管理费						-
30211				差旅费						1.93									1.93
30212				因公出国（境）费用						-
30213				维修(护)费						-
30214				租赁费						-
30215				会议费						-
30216				培训费						0.83									0.83
30217				公务接待费						0.69									0.69
30218				专用材料费						-
30224				被装购置费						-
30225				专用燃料费						-
30226				劳务费						-
30227				委托业务费						-
30228				工会经费						1.07									1.07
30229				福利费						-
30231				公务用车运行维护费						2.30									2.30
30239				其他交通费用						-
30299				其他商品和服务支出						0.10									0.10
303				对个人和家庭的补助						6.52				6.52
30301				离休费						-
30302				退休费						-
30303				退职（役）费						-
30304				抚恤金						-
30305				生活补助						-
30307				医疗费						-
30309				奖励金						-
30311				住房公积金						6.52				6.52
30312				提租补贴						-
30313				购房补贴						-
30399				其他对个人和家庭的补助支出						-
310				其他资本性支出						-				-
31002				办公设备购置						-
31003				专用设备购置						-
31007				信息网络及软件购置更新						-
31019				其他交通工具购置						-
31099				其他资本性支出						-
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：同德县环境保护和林业局																						单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费		合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
						小计		公务用车购置费			公务用车运行费									小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1			2			3		4			5		6		7		8			9		10		11	12
3.90						2.50					2.50		1.40		4.56					3.87				3.87	0.69
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																							公开08表
	部门：同德县环境保护和林业局																						单位：万元
	项目								上年结转和结余			本年收入				本年支出							年末结转和结余
	功能分类科目编码						科目名称									小计		基本支出			项目支出
	类	款			项		栏次		1			2				3		4			5		6
							合计

第三部分同德县环境保护和林业局2015年度部门决算情况说明

一、关于同德县环境保护和林业局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县环境保护和林业局2015年度收支总决算3349.78万元，比2014决算增加783.59万元。

（一）收入总计3363.88万元。

1、财政拨款收入3349.78万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入14.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余3048.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4304.16万元。包括：

1、农林水（类）支出2110.22万元，主要包括同德县及所属单位农林水的支出。

2、节能环保(类)支出2184.97万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出6.52万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年2108.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县环境保护和林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县环境保护和林业局2015年度财政拨款支出1366.21万元，占本年支出总计的32%。2015年决算数比2014年增加783.59万元，主要原因：基本支出增加11.99万元，项目资金增加1231.8万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年环境保护和林业局财政拨款用于以下方面：节能环保支出2184.97万元；农林水支出2110.22万元；住房保障支出6.52万元；其他支出2.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出110.09万元。其中：

1、工资福利支出83.36万元。其中：基本工资23.27万元、津贴补贴33.91万元、奖金8.41万元、社会保障缴费4.20万元、其他工资福利支出13.57万元。

2、对个人和家庭的补助6.52万元。其中：住房公积金6.52万元。

3、商品和服务支出18.02万元。其中：办公费2.53万元、取暖费5.09万元、差旅费1.93万元、公务接待费0.69万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他商品和服务支出0.1万元、电费2.26万元、邮电费1.22万元、培训费0.83万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.50万元，公务接待费预算1.40万元。支出决算为4.56万元，其中：公务用车运行费支出决算为3.87万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.87万元，占99%；公务接待费支出决算0.69万元，占18%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.87万元。其中：公务用车运行费支出0.69万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.69万元。其中：国内公务接待支出0.69万元，接待15批次，53人次。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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2015年同德县环境保护和林业局部门决算公开

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