同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县城管综合执法

大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县城管综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县城管综合执法大队2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县城管综合执法大队2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分同德县城管综合执法大队部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1.学习宣传有关城市管理方面的法律、法规。

2.负责城市规划建设的管理和监察，依法查处违法建筑，保护城市总体规划的实施。（根据<<条例>>第二章市容管理）

3.依法查处违反市容环境卫生管理法规的行为，保证市容环境整洁卫生。（根据《条例》第三章环境卫生管理）

4.负责县城内公交运行秩序的监察，依法查处违反城市交通管理法规的行为。（根据《条例》第二章市容管理）

5.加强城市管理监察队伍政治思想、业务和廉政建设，定期组织培训，不断提高执法水平。

6.负责建筑物、构筑物容貌管理，对占道商亭、门头牌匾、广告灯箱、广告牌的设置审核与管理。

7.负责辖区施工工地场外卫生、垃圾清运的规范管理；

8.完成领导交办的城市管理工作及其它临时突击性任务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数30人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员19人。

             

第二部分  城管执法大队2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：城管执法大队         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 385.99 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3   三、国防支出 37 　 三、事业收入 4   四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5   五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 40 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8   八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 377.78 　 12 　 十二、农林水支出 46   　 13 　 十三、交通运输支出 47   　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48   　 15 　 十五、商业服务业等支出 49   　 16 　 十六、金融支出 50   　 17 　 十七、援助其他地区支出 51   　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52   　 19 　 十九、住房保障支出 53 7.94 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54   　 21 　 二十一、其他支出 55 0.27 　 22 　 二十二、债务还本支出 56   　 23 　 二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 425.99    本年支出合计 58 385.99     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26         交纳所得税 60         基本支出结转 27         提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 40 　 31         基本支出结转 65 　 　 32         项目支出结转和结余 66 　 　 33         经营结余 67 　 总计 34 425.99 总计 68 425.99
	收入决算表
															公开02表
	部门：城管执法大队														金额单位：万元
	项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
	支出功能分类科目编码			科目名称
	类	款	项	栏次	1	2		3	4		5		6			7
				合计	425.99	385.99
	212			城乡社区支出	417.78	377.78
	21201			城乡社区管理事务	292.78	252.78
	2120104			城管执法	201.78	161.78
	2120199			其他城乡社区管理事务支出	91.00	91.00
	21203			城乡社区公共设施	86.40	86.40
	2120303			小城镇基础设施建设	86.40	86.40
	21205			城乡社区环境卫生	38.60	38.60
	2120501			城乡社区环境卫生	38.60	38.60
	221			住房保障支出	7.94	7.94
	22102			住房改革支出	7.94	7.94
	2210201			住房公积金	7.94	7.94
	229			其他支出	0.27	0.27
	22999			其他支出	0.27	0.27
	2299901			其他支出	0.27	0.27

 

					支出决算表
									公开03表
部门：城管执法大队									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	385.99	169.72	216.27
212			城乡社区支出	377.78	161.78	216.00
21201			城乡社区管理事务	252.78	161.78	91.00
2120104			城管执法	161.78	161.78
2120199			其他城乡社区管理事务支出	91.00		91.00
21203			城乡社区公共设施	86.40		86.4
2120303			小城镇基础设施建设	86.40		86.40
21205			城乡社区环境卫生	38.60		38.60
2120501			城乡社区环境卫生	38.60		38.60
221			住房保障支出	7.94	7.94
22102			住房改革支出	7.94	7.94
2210201			住房公积金	7.94	7.94
229			其他支出	0.27		0.27
22999			其他支出	0.27		0.27
2299901			其他支出	0.27		0.27

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：城管执法大队																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						385.99					169.72							216.27
212						城乡社区支出						161.78					161.78
21201						城乡社区管理事务						161.78					161.78
2120104						城管执法						161.78					161.78
2120199						其他城乡社区管理事务支出						91.00												91.00
21203						城乡社区公共设施						86.40												86.40
2120303						小城镇基础设施建设						86.40												86.40
21205						城乡社区环境卫生						38.6												38.6
2120501						城乡社区环境卫生						38.6												38.6
221						住房保障支出						7.94					7.94
22102						住房改革支出						7.94					7.94
2210201						住房公积金						7.94					7.94
229						其他支出						0.27												0.27
22999						其他支出						0.27												0.27
2299901						其他支出						0.27												0.27
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：城管执法大队																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										169.72								150.81							18.91
301					工资福利支出					86.36								86.36
30101					基本工资					16.52								16.52
30102					津贴补贴					48.14								48.14
30103					奖金
30104					社会保障缴费					20.32								20.32
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					1.38								1.38
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					18.91															18.91
30201					办公费					4.76															4.76
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					0.68															0.68
30206					电费					0.68															0.68
30207					邮电费					0.45															0.45
30208					取暖费					2.72															2.72
30209					物业管理费
30211					差旅费					0.68															0.68
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费					0.68															0.68
30216					培训费					0.68															0.68
30217					公务接待费					1.36															1.36
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费					1.14															1.14
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.13															2.13
30239					其他交通费用					2.27															2.27
30299					其他商品和服务支出					0.68															0.68
303					对个人和家庭的补助					64.45								64.45
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					42.38								42.38
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					7.94								7.94
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					14.13								14.13
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：城管执法大队																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
5.76							4.40		4.40				1.36	3.49												2.13	1.36

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：城管执法大队									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分同德县城管综合执法大队2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县城管综合执法大队2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县城管综合执法大队2015年度收支总决算425.99万元，比2014年收支总决算增223.92万元。主要原因是：县级专项款的增加及人员工资的增加。其中：

（一）收入总计425.99万元。包括：

1、财政拨款收入385.99万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入40万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计425.99包括：

1城乡社区（类）支出377.78万元，主要用于城乡建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

2住房保障支出(类)支出7.94万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、其他支出0.27万元。

4结转下年40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县城管综合执法大队2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县城管综合执法大队2015年度财政拨款支出385.99万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加183.98万元，主要原因：一是基本支出较上年增加12.65万元；二是项目支出较上年增加171.27万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年省财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出377.78万元，占97.87%；住房保障支出（类）支出7.94万元，占2.06%。其他支出0.27万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出169.72万元。其中：

1、工资福利支出86.36万元。其中：基本工资16.52万元、津贴补贴48.14万元、奖金0元、社会保障缴费20.32万元、伙食补助费0元、绩效工资1.38万元、其他工资福利支出0元。

2、对个人和家庭的补助64.45万元。其中：生活补助42.38万元、住房公积金7.94万元、其他对个人和家庭的补助支出14.13万元。

3、商品和服务支出18.91万元。其中：办公费4.76万元、水费0.68万元、电费0.68万元、邮电费0.45万元、取暖费2.72万元、差旅费0.68万元、会议费0.68万元、培训费0.68万元、公务接待费1.36万元、工会经费1.14万元、福利费0元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出0.68万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.76万元，其中：因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行费预算4.4万元，公务接待费预算1.36万元。支出决算为5.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车运行费支出决算为4.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.4万元，占76.4%；公务接待费支出决算1.36万元，占23.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0，0次。

2、公务用车购置及运行费支出4.4万元。其中：公务用车购置支出0元，购置公务用车0；公务用车运行费支出4.4万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.36万元。其中：外事接待支出0，接待0次，0次；国内公务接待支出1.36万元，接待15批次，92人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.03万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元，主要原因是：压缩当年指标数。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

0（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

 (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。