| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2015年住房城乡建设局部门决算公开
附件
2015年度同德县住房
与城乡建设局
部门决算
目 录
第一部分 同德县住房与城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 同德县住房与城乡建设局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 同德县住房与城乡建设局015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同德县住房与城乡建设局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟订保障性住房、危旧房改造规划并组织实施，会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用
（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。
（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。
（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。
（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。
（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善工作。
（七）承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。
（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。
（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。
（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任。
（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。
（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。
（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。
（十四）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。同德县住建局核定行政编制5名，工勤人员编制1名，目前实有人员4名。下属事业单位2个：1、同德县工程质量监督站核定编制6人，实有人员6人。2、同德县城管综合执法大队核定编制24人，实有人员11人，
附表：同德县住房与城乡建设局所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
同德县工程质量监督站 |
|
2 |
同德县城管综合执法大队 |
|
3 |
|
|
|
|
第二部分 同德县住房与城乡建设局2015年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,978.30 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
145.80 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
56.24 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
510.30 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1071.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
287.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7,477.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.27 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
9,034.55 |
本年支出合计 |
58 |
9,347.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
6,434.82 |
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
6,434.82 |
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
6,122.35 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
2.64 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
6,119.72 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
15,469.37 |
总计 |
68 |
15,469.37 |
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
9,034.54 |
8,978.30 |
|
|
|
|
56.24 |
||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
801.01 |
801.01 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
338.80 |
338.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
238.00 |
238.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
340.41 |
340.41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
340.41 |
340.41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
121.80 |
121.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
121.80 |
121.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
904.68 |
848.44 |
|
|
|
|
56.24 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
198.62 |
142.38 |
|
|
|
|
56.24 |
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
193.02 |
136.78 |
|
|
|
|
56.24 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.26 |
60.26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
60.26 |
60.26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
115.60 |
115.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120705 |
公共租赁住房维护和管理支出 |
115.60 |
115.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
287.00 |
287.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8,156.49 |
7,041.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,147.41 |
7,032.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,332.45 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
732.45 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,162.00 |
2,162.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,733.00 |
1,733.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,187.50 |
2,187.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||||
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
9,347.01 |
199.74 |
9,147.27 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
510.30 |
|
510.30 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
111.80 |
|
111.80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
100.80 |
|
100.80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
168.50 |
|
168.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
168.50 |
|
168.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,071.93 |
190.39 |
881.54 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
190.39 |
190.39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
190.39 |
190.39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693.81 |
|
693.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
59.26 |
|
59.26 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
634.55 |
|
634.55 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
115.60 |
|
115.60 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120705 |
公共租赁住房维护和管理支出 |
115.60 |
|
115.60 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
72.12 |
|
72.12 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
72.12 |
|
72.12 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
287.00 |
|
287.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
212.00 |
|
212.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
212.00 |
|
212.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7,477.51 |
9.08 |
7,468.43 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,468.34 |
|
7,468.34 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
434.36 |
|
434.36 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,707.61 |
|
2,707.61 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
32.75 |
|
32.75 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,999.01 |
|
3,999.01 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,832.50 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
145.80 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
510.30 |
510.30 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,018.32 |
902.72 |
115.60 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
287.00 |
287.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7,449.02 |
7,449.02 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,978.30 |
本年支出合计 |
77 |
9,264.91 |
9,149.30 |
115.60 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
5,920.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
5,633.62 |
5,537.92 |
95.70 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
5,854.73 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
65.50 |
项目支出结转和结余 |
81 |
5,633.62 |
5,537.92 |
95.70 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
14,898.53 |
总计 |
83 |
14,898.53 |
14,687.23 |
211.30 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1.00 |
2 |
3 |
|
合计 |
9149.30 |
146.13 |
9,003.17 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
136.78 |
136.78 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.78 |
136.78 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
136.78 |
136.78 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.08 |
9.08 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.08 |
9.08 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.08 |
9.08 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
510.30 |
|
510.30 |
||
|
21103 |
污染防治 |
111.80 |
|
111.80 |
||
|
2110302 |
水体 |
11.00 |
|
11.00 |
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
100.80 |
|
100.80 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
230.00 |
|
230.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
230.00 |
|
230.00 |
||
|
21112 |
可再生能源 |
168.50 |
|
168.50 |
||
|
2111201 |
可再生能源 |
168.50 |
|
168.50 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
765.94 |
|
765.94 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693.81 |
|
693.81 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
59.26 |
|
59.26 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
634.55 |
|
634.55 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
72.12 |
|
72.12 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
72.12 |
|
72.12 |
||
|
213 |
农林水支出 |
287.00 |
|
287.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
212.00 |
|
212.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
212.00 |
|
212.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
75.00 |
|
75.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
75.00 |
|
75.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7439.94 |
|
7,439.94 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7439.94 |
|
7,439.94 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
434.36 |
|
434.36 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
2707.61 |
|
2,707.61 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
327.45 |
|
327.45 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3970.51 |
|
3,970.51 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
146.20 |
136.76 |
9.44 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
127.68 |
127.68 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.37 |
28.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.97 |
58.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.22 |
6.22 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
33.11 |
33.11 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.44 |
|
9.44 |
|
30201 |
办公费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.75 |
|
4.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.08 |
9.08 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
9.08 |
9.08 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
|
6.57 |
|
|
|
4.75 |
1.82 |
|
|
|
|
4.75 |
1.82 |
|
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||||||||||
|
部门：同德县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
65.5 |
145.80 |
115.60 |
|
115.60 |
95.70 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
65.50 |
145.80 |
115.60 |
|
115.60 |
95.70 |
||||||||||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
115.60 |
115.60 |
|
115.60 |
|
||||||||||||||
|
2120705 |
公共租赁住房维护和管理支出 |
|
115.60 |
115.60 |
|
115.60 |
|
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
65.50 |
30.20 |
|
|
|
95.70 |
||||||||||||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
65.50 |
30.00 |
|
|
|
95.70 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
第三部分 同德县住房与城乡建设局2015年度部门决算情况说明
一、关于同德县住房与城乡建设局2015年度部门决算收支情况总体说明
同德县住房与城乡建设局2015年度收支总决算-312.46万元，比2014年收支总决算减少6747.28万元。主要原因是：以前年度未完成项目本年实施，发生的项目支出增加。其中：
（一）收入总计9034.55万元。包括：
1、财政拨款收入8978.3万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入56.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余6434.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计9347.01万元。包括：
1、农林水(类) 支出287万元，主要用于城市污水处理等方面的支出。
2、节能环保(类)支出510.3万元，主要用于太阳能源节约利用等方面的支出。
3、城乡社区（类）支出1071.93万元，主要用于城乡社区综合服务用房等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出7477.52万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、关于同德县住房与城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县住房与城乡建设局2015年度财政拨款支出9264.91元，占本年支出总计的99.12%。2015年决算数比2014年减少312.46万元，占4.63%；住房保障支出（类）支出312.46万元，占100%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出146.2万元。其中：
1、工资福利支出127.68万元。其中：基本工资28.37万元、津贴补贴58.97万元、奖金6.22万元、社会保障缴费33.11万元、其他工资福利支出0.93万元。
2、对个人和家庭的补助9.08万元。其中：住房公积金9.08万元。
3、商品和服务支出9.44万元。其中：办公费1.39万元、公务接待费1.82万元、工会经费1.48万元、公务用车运行维护费4.75万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.57万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.75万元，公务接待费预算1.82万元。支出决算为6.57万元，完成预算的100%，其中：因公务用车运行费支出决算为4.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.75万元，占72.3%；公务接待费支出决算1.82万元，占27.7%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出4.75万元。其中：公务用车运行费支出4.75万元，公务用车保有量为2辆。
2、公务接待费支出1.82万元。其中：国内公务接待支出1.82万元，接待20批次，80人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无增减变动。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余65.5万元，本年收入145.8万元，本年支出115.6万元，年末结转和结余95.7万元。支出具体情况如下：
公共租赁住房维护和管理支出（类）支出115.6万元，占79.28%；廉租住房(类)支出65.5万元，占44.92%；。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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