2015年县人民医院部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：		发布机构：
生效日期：	2016-08-17	废止日期：
文号：		所属主题：	预算/决算

2015年县人民医院部门决算公开

来源：发布时间：2016-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

附件

2015年度

同德县人民医院部门

决算

目录

第一部分 同德县人民医院概况

一、主要职能

第二部分 同德县人民医2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 同德县人民医2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 同德县人民医院部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

同德县人民医院始建于1963年，是一所集医疗、急救、科研、教学和社会化服务为一体的县级“二级乙等”综合性医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为患者提供医疗与护理、进行医学研究、卫生医院人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等职能。医院共设儿科和普外科等14个科室，实际开放床位72张。近年来，医院先后投资800余万元，引进了CT、DR、彩超、生化分析仪、全自动血细胞分析仪等一大批先进的大型医疗设备，这些大型设备的引进更新，提高了医疗服务质量和诊治水平，真正让老百姓不出县便足以享受到省级医院的医疗服务。

二、部门决算单位构成

我单位为独立核算单位，2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末编制人数79人，其中在职人员66人，退休人员2人。其中干部职工45人，普工2人，同工同酬19人，事业聘用工1人；遗嘱人员数4人，在编车辆　1辆，实有车辆1辆。

附表：同德县人民医院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3

第二部分 同德县人民医院2015年度部门决算表

收入支出决算总表
														公开01表
部门：同德县人民医院														金额单位：万元
收入									支出
项目					行次	决算数			项目			行次		决算数
一、财政拨款收入					1	937.39			一、一般公共服务支出			35
其中：政府性基金预算财政拨款					2				二、外交支出			36
二、上级补助收入					3	8.60			三、国防支出			37
三、事业收入					4	1,948.99			四、公共安全支出			38
四、经营收入					5				五、教育支出			39
五、附属单位上缴收入					6				六、科学技术支出			40
六、其他收入					7	2.88			七、文化体育与传媒支出			41
					8				八、社会保障和就业支出			42
					9				九、医疗卫生与计划生育支出			43		2717.51
					10				十、节能环保支出			44
					11				十一、城乡社区支出			45
					12				十二、农林水支出			46
					13				十三、交通运输支出			47
					14				十四、资源勘探信息等支出			48
					15				十五、商业服务业等支出			49
					16				十六、金融支出			50
					17				十七、援助其他地区支出			51
					18				十八、国土海洋气象等支出			52
					19				十九、住房保障支出			53		55.27
					20				二十、粮油物资储备支出			54
					21				二十一、其他支出			55
					22				二十二、债务还本支出			56
					23				二十三、债务付息支出			57
本年收入合计					24	2,897.87			本年支出合计			58		2772.78
用事业基金弥补收支差额					25				结余分配			59
年初结转和结余					26	260.95			交纳所得税			60
基本支出结转					27	260.95			提取职工福利基金			61
项目支出结转和结余					28				转入事业基金			62		386.04
经营结余					29				其他			63
					30				年末结转和结余			64
					31				基本支出结转			65
					32				项目支出结转和结余			66
					33				经营结余			67
总计					34	3,158.82			总计			68		3158.82
收入决算表
															公开02表
部门：同德县人民医院											金额单位：万元
项目				本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1			2	3		4	5		6		7
			合计	2,897.87			937.39	86,000.00		1,949.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,842.60			882.11	8.6		1,949.00
21002			公立医院	2,840.60			880.11	8.6		1,949.00
2100201			综合医院	2,640.60			680.11	8.6		1,949.00
2100299			其他公立医院支出	200.00			200.00
21004			公共卫生	2.00			2.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00			2.00
221			住房保障支出	55.27			55.27
22102			住房改革支出	55.27			55.27
2210201			住房公积金	55.27			55.27

												支出决算表
																								公开03表
部门：同德县人民医院																	金额单位：万元
项目										本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								科目名称


类		款			项			栏次		1		2			3		4			5				6
								合计		2,772.78		2,496.98			275.80
210								医疗卫生与计划生育支出		2,717.51		2,441.71			275.80
21002								公立医院		2,715.51		2,441.71			273.80
2100201								综合医院		2,515.51		2,441.71			73.80
2100299								其他公立医院支出		200.00					200.00
21004								公共卫生		2.00					2.00
2100409								重大公共卫生专项		2.00					2.00
221								住房保障支出		55.27		55.27
22102								住房改革支出		55.27		55.27
2210201								住房公积金		55.27		55.27



财政拨款收入支出决算总表
																										公开04表
部门：同德县人民医院																					金额单位：万元
收入														支出
项目							行次		决算数					项目（按功能分类）					行次		决算数
																					小计				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次									3					栏次							10				11	12
一、一般公共预算财政拨款							1		9,373.88					一、一般公共服务支出					31
二、政府性基金预算财政拨款							2							二、外交支出					32
							3							三、国防支出					33
							4							四、公共安全支出					34
							5							五、教育支出					35
							6							六、科学技术支出					36
							7							七、文化体育与传媒支出					37
							8							八、社会保障和就业支出					38
							9							九、医疗卫生与计划生育支出					39		882.11				882.11
							10							十、节能环保支出					40
							11							十一、城乡社区支出					41
							12							十二、农林水支出					42
							13							十三、交通运输支出					43
							14							十四、资源勘探信息等支出					44
							15							十五、商业服务业等支出					45
							16							十六、金融支出					46
							17							十七、援助其他地区支出					47
							18							十八、国土海洋气象等支出					48
							19							十九、住房保障支出					49		55.27				55.27
							20							二十、粮油物资储备支出					50
							21							二十一、其他支出					51
							22							二十二、债务还本支出					52
							23							二十三、债务付息支出					53
本年收入合计							24		9,373.88					本年支出合计					77		9,373.88				9,373.88
							25												78
年初财政拨款结转和结余							26							年末财政拨款结转和结余					79
一、一般公共预算财政拨款							27							基本支出结转					80
二、政府性基金预算财政拨款							28							项目支出结转和结余					81
							29												82
总计							30		9,373.88					总计					83		9,373.88				9,373.88
一般公共预算财政拨款支出决算表
																						公开05表
部门：同德县人民医院																						单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1					2				3
						合计							937.39					661.59				275.80
210						医疗卫生与计划生育支出							882.11					606.31				275.80
21002						公立医院							880.11					606.31				273.80
2100201						综合医院							680.11					606.31				73.80
2100299						其他公立医院支出							200.00					55.27				200.00
21004						公共卫生							2.00					55.27				2.00
2100409						重大公共卫生专项							2.00					55.27				2.00
221						住房保障支出							55.27
22102						住房改革支出							55.27
2210201						住房公积金							55.27
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																							公开06表
部门：同德县人民医院																							单位：万元
项目											本年支出合计					人员经费							公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次											1					2							3
合计											661.58					652.41							9.17
301				工资福利支出							584.19
30101				基本工资							132.97					132.97
30102				津贴补贴							359.77					359.77
30103				奖金
30104				社会保障缴费							35.68					35.68
30106				伙食补助费
30107				绩效工资							55.77					55.77
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出							9.17
30201				办公费
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费
30217				公务接待费
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费							9.17												9.17
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出
303				对个人和家庭的补助							68.22
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助							2.02					2.02
30307				医疗费
30309				奖励金							10.93					10.93
30311				住房公积金							55.27					55.27
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：同德县人民医院

单位：万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：同德县人民医院

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

第三部分同德县人民医院2015年度部门决算情况说明

一、关于同德县人民医院2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县人民医院2015年度收支总决算125.08万元，比2014年收支总决算减少135.86万元。主要原因是：本年费用成本增加。其中：

（一）收入总计3158.82万元。包括：

1、财政拨款收入937.39万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入8.6万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入1948.99万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：医疗检查收入、医品收入等。

4、其他收入2.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

5、上年结转和结余260.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2772.78万元。包括：

1、医疗卫生(类) 支出2717万元，主要用于同德县医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出55.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于同德县人民医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县人民医院2015年度财政拨款支出937.39万元，占本年支出总计的33.8%。2015年决算数比2014年减少724.41万元，主要原因：一是人员工资增加；二是药品零差价补助款增加，三是2014年度拨入新医院住院楼项目基建款840万元。。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县人民医院财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出35.68万元，占3.8%；住房保障支出（类）支出55.27万元，占5.8%；医疗卫生（类）支出846.44万元，占90.3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出661.58万元。其中：

1、工资福利支出584.19万元。其中：基本工资132.97万元、津贴补贴359.77万元、奖金0万元、社会保障缴费35.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资55.77万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助68.22万元。其中：生活补助2.02万元、奖励金10.93万元、住房公积金55.27万元。

3、商品和服务支出9.17万元。其中：工会经费9.17万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

同德县人民医院为事业单位，财政不拨公用经费，无财政拨款的“三公”经费。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年无政府性基金预算财政拨款。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

搜索过于频繁，请输入验证码

2015年县人民医院部门决算公开

用户登录

还没有账号？