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2016年度同德县住房和城乡建设局部门预算公开表

来源：发布时间：2016-03-22 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度

同德县住房和城乡建设局

部门预算

第一部分同德县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分同德县住房和城乡建设局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分同德县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟订保障性住房、危旧房改造规划并组织实施，会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（七）承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任。

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。

（十四）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），同德县住建局核定行政编制5名，工勤人员编制1名，目前实有人员4名。

下属事业单位2个：1、同德县工程质量监督站核定编制6人，实有人员6人。2、同德县城管综合执法大队核定编制24人，实有人员11人。

第二部分同德县住房和城乡建设局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1027.11	一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	116	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	238
	11		十一、城乡社区支出	45	153.51
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	751.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1143.11	本年支出合计	58	1143.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1143.11	总计	68	1143.11

部门收入总表

公开02表

部门：金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1143.11	1143.11
1100299			经费拨款	1019.11	1019.11
103043302			纳入预算的行政性收费	8	8
103014304			公共租赁住房租金收入	116	116

部门支出总表

公开03表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1143.1	153.51	989.6
2120101			工资和福利支出	102.41	102.41
2120101			事业社保缴费	0.96	0.96
2080505			养老保险金	22.56	22.56
2210201			住房公积金	9.81	9.81
2120201			商品和服务支出	17.77	17.77
2210199			其他保障性安居工程支出	100		100
2210105			农村危房改造	256		256
2110302			水体	238		238
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	162		162
2210103			棚户区改造	112		112
2129999			其他城乡社区支出	5.6		5.6
2120705			公共租赁住房维护和管理支出	116		116

财政拨款收支总表

公开04表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1027.11	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	116	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	238	238
	11		十一、城乡社区支出	41	153.51	153
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	751.6	635.6	116
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1143.11	本年支出合计	77	1143.11	1027.11	116
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1143.11	总计	83	1143.11	1027.11	116

一般公共预算支出表

公开05表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1143.1	153.51	989.6
2120101			工资和福利支出	102.41	102.41
2120101			事业社保缴费	0.96	0.96
2080505			养老保险金	22.56	22.56
2210201			住房公积金	9.81	9.81
2120201			商品和服务支出	17.77	17.77
2210199			其他保障性安居工程支出	100		100
2210105			农村危房改造	256		256
2110302			水体	238		238
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	162		162
2210103			棚户区改造	112		112
2129999			其他城乡社区支出	5.6		5.6
2120705			公共租赁住房维护和管理支出	116		116

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1027.11	125.13	901.98
301	工资福利支出	125.13	125.13
30101	基本工资	29.08	29.08
30102	津贴补贴	51.12	51.12
30103	奖金	4.68	4.68
30104	社会保障缴费	23.52	23.52
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	0.72	0.72
30199	其他工资福利支出	16.01	16.01
302	商品和服务支出	17.77		17.77
30201	办公费	5.83		5.83
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	0.44		0.44
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.99		0.99
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.54		1.54
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	9.81		9.81
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	873.6		873.6

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	116		116
103014304			116	116		116

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	4.04		1.54		2.5

2016年，我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算1.54万元。主要用于上级审计和检查人员的便餐费及本单位人员加班便餐费。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.5万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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