同德县人民政府

2016年度

同德县农牧机械管理站预算

目   录

第一部分  同德县农牧机械管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县农牧机械管理站2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分农牧机械管理站概况

第一部分同德县农牧机械管理站概况

一、主要职能1、贯彻执行国家农业机械化方针政策，制定本辖区农业机械化中长期发展规划，满足农业机械化自身要求，保证农业机械化稳步健康发展。2、开展农机监理业务，贯彻执行国家农业机械安全生产法律、法规。3、宣传农业机械安全生产常识负责组织下级农业机械管理人员的培训。4、处理农机事故。

二、部门预算单位构成

2015年度决算编制是二级预算单位（详情见附表）。单位年末人数7人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员2人。

             

第二部分  同德县农牧机械管理站2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：                                                                                              金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	87.32	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	81.96
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	87.32	本年支出合计	58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	87.32	总计	68	87.32

部门收入总表

公开02表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.32	87.32
213   01   04			事业运行	87.32	87.32

部门支出总表

公开03表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87.32	78.02	9.3
213   01   04			事业运行	87.32	78.02	9.3

财政拨款收支总表

公开04表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	87.32	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	81.96	81.96
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.36	5.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	87.32	总计	83	87.32	87.32

一般公共预算支出表

公开05表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	87.32	78.02	9.30
213  01 04			事业运行	87.32	78.02	9.30

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		87.32	70.93	16.39
301	工资福利支出	65.57	65.57
30101	基本工资	19.8	19.8
30102	津贴补贴	20.52	20.52
30103	奖金
30104	社会保障缴费	9.6	9.6
30106	取暖费	2.93	2.93
30107	绩效工资	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	8.4	8.4
302	商品和服务支出	16.39		16.39
30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	0.8		0.8
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	9.5		9.5
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	5.36	5.36
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

2016年，我单位 “三公”经费预算共计2.6万元，具体情况如下：

一、公务接待费

    2016年，我单位公务接待费0.4万元。主要用于农机安全生产联合大检查及农机安全交流会的用餐费。相比2015年减少0.14万元。   

二、公务用车购置及运行维护费

    2016年，公务用车运行费2.2万元，其中：主要用于农机检验、安全生产宣传、整治、农机购置补贴检查所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费。与2015年相同。

   

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

年  度	合  计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016	2.6		0.4		2.2

2016年，我部门“三公”经费预算安排 2.6万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
    2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算0.4万元。主要用于农机安全生产联合大检查及农机安全交流会。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.2万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

同德县农牧机械管理站预算编制说明                                                                                              

    根据县财政局下发的2016年预算编制的文件通知，我站领导及财务人员高度重视，查阅文件资料，认真核算后，作出了详细的预算，做到了预算依据清楚，预算结果全面、合理。现将我站的人员情况及公务费预算简要说明如下：                   

一、人员基本情况：                              

同德县农牧机械管理站编制人数为5人，实有在岗职工5人；在编车辆1辆，实有车辆1辆。

二、人员工资情况：

   根据2015年11月工资花名册实际数全年预算的工资福利支出为 55.97万元。

三、 商品和服务支出：

   根据同德县农牧机械管理站的编制人数，预算出全年的公务经费6.2万元，工会经费按比例提取，预算出全年的工会经费为0.89万元，全年的商品服务支出为7.09万元。

四、个人和家庭的补助支出：

   根据职工工资住房公积金按12%的提取比例，预算出职工全年住房公积金为5.36万元。社保缴费0.6万元。养老保险为9万元。

五、专项经费情况：

   根据省、州、县有关文件规定的项目经费支出预算为9.3万元，主要包括以下内容：

1、农业机械购置补贴专项经费7万元。

2、农机安全生产专项经费2.3万元。

以上是我单位2016年预算，总合计为87.32万元。

同德县农牧机械管理站

2015年11月15日