同德县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县

司法局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  同德县司法局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年同德县司法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度同德县司法局部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 同德县司法局部门概况

 

一、 一、主要职

（一）   贯彻落实省市和司法有关宣传的方针、政策和管理制度。

（二 )开展调查研究，编制县司法宣传和帮扶的中长期规划和年度计划，指导县乡司法工作;

(三）负责全县司法资金的筹集管理与监督检查工作;

(四）（四）组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与司法工作。

    二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括单位年末人数14人，其中在职人员12人，其他人员2人。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县司法局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：XXX         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 224.52 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38 214.74 四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6 1.41 六、科学技术支出 40   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42     9   九、医疗卫生与计划生育支出 43     10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 10.90   20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55 0.29   22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 225.93    本年支出合计 58 225.93     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26         交纳所得税 60         基本支出结转 27         提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63     30       年末结转和结余 64     31         基本支出结转 65     32         项目支出结转和结余 66     33         经营结余 67   总计 34 225.93 总计 68 225.93                 收入决算表                     公开02表 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称   类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 225.93 224.52           204 公共安全支出 214.74 213.33           20406 司法 214.74 213.33           2040601   行政运行 151.94 150.53           2040605   普法宣传 11.40 11.40           2040607   法律援助 7.92 7.92           2040699   其他司法支出 43.48 43.48           221 住房保障支出 10.90 10.90           22102 住房改革支出 10.90 10.90           2210201   住房公积金 10.90 10.90           229 其他支出 0.29 0.29           22999 其他支出 0.29 0.29           2299901   其他支出 0.29 0.29

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	225.93	162.84	63.09
204			公共安全支出	214.74	151.94	62.80
20406			司法	214.74	151.94	62.80
2040601			行政运行	151.94	151.94
2040605			普法宣传	11.40		11.40
2040607			法律援助	7.92		7.92
2040699			其他司法支出	43.48		43.48
221			住房保障支出	10.90	10.90
22102			住房改革支出	10.90	10.90
2210201			住房公积金	10.90	10.90
229			其他支出	0.29		0.29
22999			其他支出	0.29		0.29
2299901			其他支出	0.29		0.29

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：xxx																									单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款		项				栏次						1					2							3
							合计						225.93					162.84							63.09
204							公共安全支出						214.74					151.94							62.80
20406							司法						214.75					151.94							62.80
2040601							行政运行						151.94					151.94
2040605							普法宣传						11.40												11.40
2040607							法律援助						7.92												7.92
2040699							其他司法支出						43.48												43.48
221							住房保障支出						10.90					10.90
22102							住房改革支出						10.90					10.90
2210201							住房公积金						10.90					10.90
229							其他支出						0.29												0.29
22999							其他支出						0.29												0.29
2299901							其他支出						0.29												0.29
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：同德县司法局																										单位：万元
项目											本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码						科目名称
栏次											1								2							3
合计											225.93								134.47							91.46
301				工资福利支出
30101				基本工资							29.44								29.44
30102				津贴补贴							64.88								64.88
30103				奖金							16.48								16.48
30104				社会保障缴费							1.53								1.53
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出							11.24								11.24
302				商品和服务支出
30201				办公费							14.98															14.98
30202				印刷费							1.17															1.17
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费							0.40															0.40
30206				电费
30207				邮电费							0.10															0.10
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费							9.33															9.33
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费							2.34															2.34
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费							1.88															1.88
30217				公务接待费							1.3															1.3
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费							2.88															2.88
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费							4.72															4.72
30239				其他交通费用							9.7															9.7
30299				其他商品和服务支出							17.65															17.65
303				对个人和家庭的补助
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金							10.90								10.90
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出							25.01															25.01
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：XXX																						单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计		因公出国（境）费						公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2						3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
7.90								4.72		4.72				1.30	7.9						4.72						4.72	1.3

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分 同德县扶贫开发局2015年度部门决算情况说明

 一、关于同德县司法局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县司法局2015年度收支总决算225.92万元，比2014年收支总决算增237.22万元元。主要原因是：转移支付资金比上年下达减少。

（一）收入总计225.92万元。包括：

1、财政拨款收入225.92万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计225.93万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出214.74万元，主要用于司法局及所属单位"宣传普法”、“法律援助”、“社区教正”等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出 万元，主要用于在职人员管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、基本建设支出  万元，主要用于扶贫方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出10.9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其他支出0.29万元。

12、结转下年万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于同德县司法局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。司法局2015年度财政拨款支出225.93元，占本年支出总计的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年司法局财政拨款用于以下方面：其他支出0.29万元，占0.2%，住房保障支出（类）支出10.9万元，占4.8%；一般公共服务（类）支出214.74万元，占95%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。